| 索引號 | 01526030-7-/2020-0624002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:52:45 |
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監(jiān)督索引號53052200171300000
騰沖市婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制
說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
團結(jié)動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益； 為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)8人，實有人員8人，設(shè)有辦公室、信訪辦。
（三）重點工作概述
1.在城鎮(zhèn)開展“巾幗建功”創(chuàng)建活動。
2.在農(nóng)村以建好、管好、用好“婦女之家”為目標，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進“婦女之家”建設(shè)。
3.抓優(yōu)“三大品牌”，亮點特色有效彰顯。
（1）項目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實施貸免扶補、小額擔保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學金、兩癌救助項目、@她創(chuàng)業(yè)計劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項目。
（2）活動品牌搭臺子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運動會及“花海彩色跑”慶祝活動；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開展“文化騰沖·書香女干部”培訓班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧工作，深入開展多種形式的關(guān)愛婦兒童活動；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范戶。
（3）“家”字品牌暖人心。做足、做實“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”活動有機結(jié)合。
4.深化實施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達標”八大行動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 201.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款171.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加57.41萬元，增長39.97%，其中一般公共預(yù)算財政撥款36.37萬元，增長27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加21.04萬元，增長233.78%。主要原因分析：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入201.06萬元，其中:本年收入171.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款171.02萬元（本級財力171.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加57.41萬元，增長39.97%，主要原因分析：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 201.06萬元。財政撥款安排支出 171.02萬元，其中：基本支出141.02萬元，項目支出30萬元。
與上年對比增加57.41萬元，增幅39.97%，其中：基本支出141.02萬元，與上年對比增加17.37萬元，增幅14.04%；項目支出30萬元，與上年對比增加10萬元，增幅50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.04萬元，與上年對比增加21.04萬元，增幅233.78%。主要原因為：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人；本年婦女兒童工作經(jīng)費增加。
基本支出情況。基本支出141.02萬元，其中：工資福利支出127.45萬元，占基本支出的90.38%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出13.57萬元，占基本支出的9.62%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)127.45萬元，與上年對比增加25.87萬元，增幅25.47%，主要原因：人員工資性收入增加，人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)43.57萬元，與上年對比增加21.5萬元，增幅97.42%，主要原因：機構(gòu)人員增加，一般公用經(jīng)費、交通費、福利費、工會費等增加。
項目支出情況。項目支出30萬元。其中：本年本級財力安排30萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)30萬元，比2019年下達數(shù)20萬元對比增加10萬元，增幅50%。主要原因是調(diào)增2020年婦女兒童工作經(jīng)費10萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出30.04萬元，與上年對比增加21.04萬元，增幅233.78%，具體為2019年創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息獎補資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運行120.44萬元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及對個人和家庭補助支出。
20129299其他群眾團體事務(wù)支出30萬元，主要用于婦女兒童工作支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.79萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療6.1萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.69萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出為141.02萬元，經(jīng)濟科目分類情況：30101基本工資29.2萬元，30102津貼補貼44.53萬元，30103獎金32.03萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.79萬元，30110職工基本醫(yī)療補助繳費6.1萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.69萬元，30112其他社會保障繳費0.12萬元，30114醫(yī)療費1萬元，30201辦公費0.75萬元，30228工會經(jīng)費2.38萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，30239其他交通費用7.43萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.15元。
項目支出為30萬元，經(jīng)濟科目分類情況：30201辦公經(jīng)費19.3萬元，30215會議費5萬元， 30216培訓費2.5萬元，30217公務(wù)接待費2.7萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.55萬元，較上年減少1.3萬元，下降18.98%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦女聯(lián)合會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。變化原因：本單位不涉及此項經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市婦聯(lián)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.7萬元，較上年減少1.3萬元，下降32.5%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待225人次。
減少原因：本單位嚴控公務(wù)接待費支出預(yù)算，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和交納伙食費降低費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市婦聯(lián)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。變化原因：本單位嚴控公務(wù)用車運行維護費支出，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年騰沖市婦聯(lián)共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排30萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排30萬元，編制績效指標1個。2020年騰沖市婦聯(lián)對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排43.57萬元，與上年對比增加1.5萬元，增長3.57%，主要原因：人員工資上調(diào)，在職人員比上年增加1人調(diào)整相關(guān)費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市婦女聯(lián)合會年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200171300111
