| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 18:04:24 |
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監(jiān)督索引號53052200576300000
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障、醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作；負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。
7、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8、貫徹實施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動；承擔(dān)擬列入重點保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9、組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
10、加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局是獨立核算行政機構(gòu)。下設(shè)辦公室、黨建辦、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫褒揚紀(jì)念股、移交安置軍體股、退役軍人服務(wù)中心、烈士陵園等7個股室及軍干所（獨立核算的下屬事業(yè)單位1個）。2019年末編制人數(shù)22人，實有人數(shù)26人。
（三）重點工作概述
深入貫徹落實黨的十九大、“兩學(xué)一做”精神。以忠誠、干凈、擔(dān)擋活動為契機、加強學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)；爭取年內(nèi)開一次退役軍人現(xiàn)場招聘會。繼續(xù)抓好單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制;繼續(xù)開展家庭助廉、關(guān)心職工的各種學(xué)習(xí)教育活動；抓好抓實單位外借人員的管理和教育；抓實、抓好掛鉤村脫貧攻堅工作；扎實推進(jìn)194名退役士兵社會保險接續(xù)工作；嚴(yán)格落實退役軍人安置就業(yè)政策；切實做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作；妥善做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作；全面開展優(yōu)撫工作；弘揚紅色精神，有力推進(jìn)褒揚紀(jì)念工作；聚合多方力量，爭創(chuàng)全國雙擁模范城；強化上下聯(lián)動，著力建設(shè)服務(wù)體系；妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)工作；強化服務(wù)意識，充分開展好軍休老干部服務(wù)管理工作；完成市委、市政府及保山市退役局交辦的各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制15人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員35人，其中：離休5人，退休30人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1802.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款836.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)965.94萬元。
本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1802.01萬元，其中:本年收入836.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)965.94萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款836.07萬元（本級財力836.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1802.01萬元。財政撥款安排支出836.07萬元，其中：基本支出822.07萬元，本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。；項目支出14萬元，本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
基本支出情況。基本支出822.07萬元，其中：工資福利支出546.55萬元，占基本支出的66.48%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出30.45萬元，占基本支出的3.7%，對個人和家庭補助支出245.07萬元，占基本支出的29.82%。本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
項目支出情況。項目支出14萬元。其中：本年本級財力安排14萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出965.94萬元。本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。具體為軍干所預(yù)撥2020年第一季度老干部離退休費及機構(gòu)管理運行支出124.93萬元；其他一般公共服務(wù)支出1.49萬元；死亡撫恤21.8萬元；傷殘撫恤251.83萬元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助246.29萬元；其他優(yōu)撫支出168.65萬元；退役士兵安置5.15萬元；退役士兵管理教育111.02萬元；軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置6.97萬元；其他退役安置支出11.96萬元；擁軍優(yōu)屬13.08萬元；其他社會保障和就業(yè)支出2.68萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制由市財政局另文下達(dá)，不在2020年部門預(yù)算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2080505款”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.74萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；
“2080899款”其他優(yōu)撫支出58萬元，主要用于重點優(yōu)撫對象的春節(jié)、八一慰問；
“2080902款”軍隊移交政府的離退休人員安置15.85萬元；主要用于軍干所1984年以前移交地方政府的軍隊退休老干部工資及無軍籍職工的工資；
“2080903款”軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)43.28萬元；主要用于軍干所在職人員工資及失業(yè)保險、工傷保險等。
“2080905款”軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置44.22萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)慰問經(jīng)費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助經(jīng)費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費等；
“2080999款”其他退役安置支出115萬元，主要用于部分退役士兵社會保險問題養(yǎng)老保險費、部分退役士兵社會保險問題醫(yī)療保險費財政代繳部分；
“2082801款”行政運行214.89萬元，主要用于行政人員工資福利支出及日常辦公運行維護(hù)費等相關(guān)費用；
“2082804款”擁軍優(yōu)屬23萬元，主要用于春節(jié)八一慰問駐騰部隊經(jīng)費、烈士陵園管理服務(wù)工作經(jīng)費、雙擁工作經(jīng)費；
“2082850款”事業(yè)運行75.65萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及日常辦公運行維護(hù)費等相關(guān)費用；
“2101101款”行政單位醫(yī)療130.75萬元；
“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療10.14萬元；
“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補助70.56萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出822.07萬元，項目支出14萬元）。
1、301工資福利支出546.55萬元。
其中30101基本工資75.29萬元（其中：基本支出75.29萬元）；
30102津貼補貼100.12萬元（其中：基本支出100.12萬元）
30103獎金56.22萬元（其中：基本支出56.22萬元）；
30107績效工資67.62萬元（其中：基本支出67.62萬元）；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.74萬元（其中：基本支出34.74萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.05萬元（其中：基本支出20.05萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費70.56萬元（其中：基本支出70.56萬元）；
30112其他社會保障繳費121.95萬元（其中：基本支出121.95萬元）。
2、302商品和服務(wù)支出44.45萬元。
其中30201辦公費15.24萬元（其中：基本支出6.74萬元，項目支出8.5萬元）；
30207郵電費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元）；
30211差旅費5萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出2萬元）；
30213維修（護(hù)）費3萬元（其中：基本支出3萬元）；30215會議費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
30217公務(wù)接待費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）；
30228工會經(jīng)費3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）；
30239其他交通費11.91萬元（其中：基本支出11.91萬元）；
30299其他商品服務(wù)支出0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；。
3、303對個人和家庭的補助245.07萬元。
其中30302退休費15.85萬元（其中：基本支出15.85萬元）；
30305生活補助114.22萬元（其中：基本支出114.22萬元）；
30307醫(yī)療補助55萬元（其中：基本支出55萬元）；
30311代繳社會保險費60萬元（其中：基本支出60萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目21個，采購預(yù)算資金43.63萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒有做過預(yù)算，沒法對比。
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待130人次。
本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.85萬元，較上年增加2.85萬元，增長（下降）100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元，較上年增加2.85萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因為：本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金
項目績效：緩解義務(wù)兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。
績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=264人
社會效益指標(biāo)：緩解義務(wù)兵家庭經(jīng)濟壓力，鼓勵適齡青年踴躍參軍，營造擁軍崇軍氛圍。
滿意度指標(biāo)：大于等于98%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排44.45萬元，本單位為2019年3月份機構(gòu)改革時才成立的單位，沒法對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200576300111
