| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 17:57:01 |
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監(jiān)督索引號53052200576100000
騰沖市紅十字會2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市紅十字會2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市紅十字會根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》及《中國紅十字會章程》規(guī)定，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市紅十字會自2019年3月經(jīng)中共騰沖市委批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級機(jī)構(gòu)，群團(tuán)序列，設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站三個股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項(xiàng)事業(yè)開展。
2、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
3、發(fā)揚(yáng)紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。
4、開展與各地紅十字會的合作與交流，宣傳紅十字運(yùn)
動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動。
6、依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作。
7、完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 172.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款172.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加51.037萬元，增長42.13%，主要原因分析是人員增加，工資福利預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入172.17萬元，其中:本年收入172.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款172.17萬元（本級財力171.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元 其他非稅收入安排收入0.6萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加51.04萬元，增長42.13%，主要原因分析是機(jī)構(gòu)改革，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 172.17萬元。財政撥款安排支出 172.17萬元，其中：基本支出151.17萬元，與上年對比增加30.03萬元，增長24.79%，主要原因分析是機(jī)構(gòu)改革，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預(yù)算增加。
項(xiàng)目支出21萬元，與上年對比增加100%，主要原因分析2019年初未預(yù)算項(xiàng)目支出。
基本支出情況。基本支出151.17元萬，其中，工資福利支出132.91元萬，占基本支出的87.92%；培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出18.26萬元，占基本支出的12.08%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)132.91萬元，與上年88.45萬元，對比增加44.46萬元，增長50.26%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，紅十字會成立黨組，人員增加，工資福利預(yù)算增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)18.26萬元，與上年30.19萬元對比減少119.29萬元，減少39.52%，主要原因：因2019年初未設(shè)立項(xiàng)目支出，開展三救三獻(xiàn)工作產(chǎn)生的全部商品和服務(wù)支出全部列入基本支出，2020年差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出列入項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出21萬元。其中：本年本級財力安排21萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)21萬元，2019年初未預(yù)算項(xiàng)目支出，因此202年項(xiàng)目支出比2019年下達(dá)數(shù)增加21萬元，增加100%，具體情況如下：
1.新增三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元，用于郵電費(fèi)1.72萬元，差旅費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，勞務(wù)費(fèi)6萬元，辦公設(shè)備購置3.48元；
2.新增三救募捐工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元，用于差旅費(fèi)2萬元；
3.新增零星救助專項(xiàng)資金1萬元，用于救濟(jì)費(fèi)1萬元；
4.新增紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助資金2萬元，用于印刷費(fèi)1.4萬元，辦公設(shè)備購置0.6萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—行政運(yùn)行148.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)用支出；
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—其他紅十字事業(yè)支出3萬元，主要用于紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助及對重癥患者的零星救助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.69萬元，主要用于行政單位人員的醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療0.63萬元，主要用于事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.83萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于：
1.機(jī)關(guān)工資福利支出132.91萬元。其中：
基本工資29.70萬元（其中：基本支出29.70萬元）；
津貼補(bǔ)貼45.55萬元（其中：基本支出45.55萬元）；
獎金32.07萬元（其中：基本支出32.07萬元）；
績效工資4.90萬元（其中：基本支出4.90萬元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.31萬元（其中：基本支出11.31萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元）；
其他社會保障繳費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出34.18萬元，其中：
辦公費(fèi)2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元）；
印刷費(fèi)1.55萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出1.4萬元）；
郵電費(fèi)1.72萬元（其中：，項(xiàng)目支出1.72萬元）；
差旅費(fèi)4萬元（其中：項(xiàng)目支出4萬元）；
培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元（其中：項(xiàng)目支出2.8萬元）；
專用材料費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元）；
勞務(wù)費(fèi)9.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項(xiàng)目支出6萬元）；
工會經(jīng)費(fèi)1.54萬元（其中：基本支出1.54萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）；
其他交通費(fèi)用7.31萬元（其中：基本支出7.31萬元）；
3.機(jī)關(guān)資本性支出4.08萬元。
辦公設(shè)備購置4.08萬元（其中：項(xiàng)目支出4.08萬元）。
4.對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元，
其中：救濟(jì)費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出151.17萬元，項(xiàng)目支出21萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無功能科目分組。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無功能科目分組。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金4.08萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.08萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市紅十字會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.65萬元，較上年減少0.2萬元，下降3.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市紅十字會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
紅十字會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待240人次。
增減變化原因是我部門倡導(dǎo)厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省市有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市紅十字會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。無增減變化
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目：
1.三救募捐工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，
2.紅十字志愿服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算2萬元，
3.零星救助專項(xiàng)資金預(yù)算1萬元。
4.三獻(xiàn)工作宣傳聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元。
（二）項(xiàng)目年度目標(biāo)：
1.充分發(fā)揮紅十字會在公眾參與的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中的主體作用。支持紅十字會在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領(lǐng)域以及交通運(yùn)輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。積極推動紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識在人民群眾中的普及率。提高紅十字會人道救助能力。支持紅十字會面向困難群體開展符合其宗旨的人道救助工作。重點(diǎn)對貧困人口集中的地區(qū)加大救助力度，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會救助活動，完善城鄉(xiāng)紅十字人道服務(wù)體系。
2.將紅十字志愿服務(wù)工作納入當(dāng)?shù)刂驹阜?wù)工作整體規(guī)劃和公共文明指數(shù)測評體系。支持紅十字會建立和完善按專業(yè)、分領(lǐng)域的紅十字志愿服務(wù)體系，拓展紅十字志愿服務(wù)范圍，為社會各界參與志愿服務(wù)提供平臺和渠道。紅十字志愿服務(wù)組織符合條件的，按照規(guī)定履行登記手續(xù)。紅十字會要加強(qiáng)對志愿者骨干的培訓(xùn)，發(fā)揮其在志愿服務(wù)工作中的組織引領(lǐng)作用。積極推行志愿服務(wù)積分和評比制度，對優(yōu)秀的紅十字志愿者給予宣傳和表彰。
3.對因病致貧或其他原因而導(dǎo)致的生活困難人群給予零星救助，同時根據(jù)國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見要求，在農(nóng)村和社區(qū)大力開展以健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等為內(nèi)容的社會救助活動。預(yù)計救助癌癥、白血病、腎衰竭重癥患者20人，每人500元，共計1萬元，望慰問重癥患者，為重癥患者緩解部分生活壓力，弘揚(yáng)人道博愛奉獻(xiàn)的紅十字精神，做好政府人道領(lǐng)域的助手。
4.通過無償捐獻(xiàn)血液、干細(xì)胞、器官、助醫(yī)、助學(xué)項(xiàng)目的開展實(shí)施，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會救助，幫助其解決確實(shí)的病痛和生活困難，動員更多的社會力量，通過愛心事跡鼓勵更多的人參與到社會愛心救助的行動中來。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)部門職責(zé)及2020年工作要點(diǎn)，設(shè)置一級績效目標(biāo)3個，分別是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，其中：項(xiàng)目實(shí)施時間為1年為時效指標(biāo)；服務(wù)人次、救災(zāi)、救助人次及救護(hù)培訓(xùn)普及人數(shù)為效益指標(biāo)；群眾及受助服務(wù)對象滿意度為滿意度指標(biāo)。
（四）項(xiàng)目預(yù)期績效
通過三救三獻(xiàn)項(xiàng)目的推廣，使受困群眾得到救助，救護(hù)知識得到普及，提高公眾應(yīng)急自救能力。通過志愿服務(wù)，鼓勵社會大眾積極投身社會公益服務(wù)，樹立良好社會新風(fēng)，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀。通過救助對重癥患者給予救助及，傳播人道關(guān)懷及弘揚(yáng)社會正能量，受助著實(shí)際困難得到解決，對救助服務(wù)感到滿意，充分發(fā)揮紅十字會作為政府在人道領(lǐng)域的助手作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.三救三獻(xiàn)：救災(zāi)、救助、救護(hù)，獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、獻(xiàn)人體器官。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
紅十字會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.26萬元，與上年31.69萬元對比減少13.43萬元，降低42.38%，主要原因分析是2020年細(xì)化項(xiàng)目工作，導(dǎo)致項(xiàng)目增加，部分因項(xiàng)目產(chǎn)生的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市紅十字2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200576100111
