| 索引號 | 01526030-7-/2020-0623007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:00:27 |
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監(jiān)督索引號53052200232700000
騰沖市森林公安局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市森林公安局2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科級機構(gòu)，加掛騰沖市公安局森林警察大隊牌子。主要負責查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市森林公安局有政法專項編制數(shù)36名，設置政工監(jiān)督室、辦公室、法制室、刑事偵查中隊、治安中隊5個內(nèi)設職能機構(gòu)及高黎貢山自然保護區(qū)、猴橋、固東、沙壩、龍江5個派出所。
（三）重點工作概述
一、服務黨委政府中心工作，統(tǒng)籌推進疫情防控，內(nèi)防增加，外防輸入；二、嚴厲打擊破壞森林生態(tài)資源違法犯罪活動，開展“綠滇2020”打擊走私專項聯(lián)合行動、打擊邊境野生動物非法貿(mào)易、打擊珍貴瀕危野生動物資源違法犯罪、打擊穿山甲、象牙等野生動物資源違法犯罪等一系列專項整治行動；三、開展以嚴防森林火災，嚴查森林火案為重點的“雙嚴”專項整治行動；四、開展高黎貢山國家級自然保護區(qū)中緬邊境沿線的“武裝巡護”巡查嚴打?qū)ｍ椪涡袆樱晃?/font>、扎實推進騰沖“平安林區(qū)”治安防控體系建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休0人，退休 8人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 947.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款873.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬元。
與上年對比財務總收入減少49.52萬元，減幅4.97%,其中:一般公共預算財政撥款873.26萬元與上年對比增加了52.36萬元,增幅6.38%，主要是工資變動增加了人員經(jīng)費，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金74.27萬元比上年減少101.88萬元,減幅57.84%，原因是單位加強了項目資金的使用力度，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 947.53萬元，其中:本年收入873.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款873.26萬元（本級財力873.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少49.52萬元，減幅4.97%，其中:一般公共預算本級財力撥款873.26萬元與上年對比增加了52.36萬元,增幅6.38%，主要原因：工資變動增加了人員經(jīng)費，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.27萬元比上年減少101.88萬元,減幅57.84%，原因是單位加大了工程進度，竣工結(jié)轉(zhuǎn)了項目工程，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 947.53萬元。財政撥款安排支出 873.26萬元，其中：基本支出873.26萬元。
與上年820.9萬元對比增加52.36萬元,增幅6.38%，主要原因：工資變動增加了人員經(jīng)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金74.27萬元，與上年176.15萬元對比減少101.88萬元,減幅57.84%，主要原因：單位加強了項目資金的使用力度，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
基本支出情況。基本支出873.26萬元,其中:工資福利支出717.97萬元,占基本支出的82.22%；辦公費、差旅費、郵電費等商品和服務支出155.29萬元，占基本支出的17.78%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預算數(shù)717.97萬元，與上年對比增加55.04萬元,增幅8.30%，主要原因：人員工資調(diào)整增加工資費用支出。
2. 商品和服務支出2020年預算數(shù)155.29萬元,與上年對比減少2.68萬元,減幅1.70%，主要原因：單位加強內(nèi)部管理，壓縮經(jīng)費，節(jié)約了辦公支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出74.27萬元,與上年對比減少101.88萬元,減幅57.84%，具體為高黎貢山自然保護派出所曲石稽查中隊業(yè)務技術(shù)用房建設經(jīng)費63.65萬元、中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補助經(jīng)費10.62萬元。主要原因：單位加強了項目資金使用力度，加快了工程進度，竣工結(jié)轉(zhuǎn)了工程項目，減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.96萬元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療36.71萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政單位公務員醫(yī)療補助支出-公務員醫(yī)療補助18.46萬元，主要用于單位公務員的醫(yī)療保險補助支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行752.13萬元，主要用于人員工資福利支出596.84萬元，和商品服務支出155.29萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資128.46萬元（其中：基本支出128.46萬元）
津貼補貼310.07萬元（其中：基本支出310.07萬元）
獎金140.2萬元（其中：基本支出140.2萬元）
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.96萬元（其中：基本支出65.96萬元）
職工醫(yī)療保險繳費36.71萬元（其中：基本支出36.71萬元）
公務員醫(yī)療補助繳費18.46萬元（其中：基本支出18.46萬元）
其他社會保障繳費0.41萬元(工傷保險)（其中：基本支出0.41萬元）
醫(yī)療費3萬元（體檢費）（其中：基本支出3萬元）
其他工資福利支出14.7萬元（協(xié)警員工資及五險補助）（其中：基本支出14.7萬元）
辦公費10萬元（其中：基本支出10萬元）
水費0.7萬元（其中：基本支出0.7萬元）
電費3萬元（其中：基本支出3萬元）
郵電費4萬元（其中：基本支出4萬元）
差旅費14萬元（其中：基本支出14萬元）
維修（護）費2萬元（其中：基本支出2萬元）
培訓費2萬元（其中：基本支出2萬元）
公務接待費4萬元（其中：基本支出4萬元）
勞務費30萬元（其中：基本支出30萬元）
工會經(jīng)費13.77萬元（其中：基本支出13.77萬元）
公務用車運行維護費11.5萬元（其中：基本支出11.5萬元）
其他交通費用31.5萬元（其中：基本支出31.5萬元）
其他商品和服務支出28.82萬元（其中：基本支出28.82萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金2.57萬元，其中：政府采購貨物預算2.57萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市森林公安局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17.23萬元，較上年減少12.27萬元，減幅41.61%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市森林公安局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市森林公安局2020年公務接待費預算為4萬元，較上年減少2萬元，減幅33.33%，國內(nèi)公務接待批次為80次，共計接待630人次。
減少原因:單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和標準，加強公務接待預算管理，降低預算，節(jié)約支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市森林公安局2020年公務用車購置及運行維護費為13.23萬元，較上年減少10.27萬元，減幅43.72%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費13.23萬元，較上年減少10.27萬元，減幅43.72%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
減少原因：單位嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，加強了公務用車使用管理，降低預算費用，節(jié)約開支。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市森林公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排155.29萬元，與上年157.97萬元對比減少2.68萬元，主要原因是2020年度無中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補助資金來源，所以機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市森林公安局2020年部門預算表
（一）部門財務收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
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