| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:56:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200732400000
騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理有關(guān)政策。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件。負(fù)責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨(dú)立選址項(xiàng)目的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的
政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)
施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題，負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件，承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政訴訟工作。
15.負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別是基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護(hù)利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。下屬四個(gè)事業(yè)單位分別是騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突出重點(diǎn)，全力支撐“跨越發(fā)展”。一是全面整合城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等各類空間規(guī)劃，積極開展國土空間規(guī)劃的雙評(píng)價(jià)和專題研究工作。二是圍繞市委市政府發(fā)展思路，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障。三是強(qiáng)力推進(jìn)批而未供、閑置土地清理處置，推進(jìn)土地資源節(jié)約集約利用。四是結(jié)合騰沖市正在開展的增減掛鉤后備資源調(diào)查工作，編制騰沖市第二批增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案。
2.落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是加強(qiáng)耕地保護(hù)，全面完成永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作。二是加大土地整治力度，切實(shí)緩解耕地占補(bǔ)平衡壓力。抓好界頭鎮(zhèn)順河等2個(gè)村土地整治（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，加快推進(jìn)界頭張家營等6個(gè)村土地整治（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）項(xiàng)目工程建設(shè)。加快實(shí)施騰沖市明光鎮(zhèn)麻櫟等4個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目。
3.抓點(diǎn)控面，進(jìn)一步加強(qiáng)礦政管理。一是落實(shí)生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評(píng)估制度。二是加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)。督促企業(yè)按要求完成礦山環(huán)境恢復(fù)治理方案和礦山土地復(fù)墾方案“兩案合一”編制工作。
4.多措并舉，增進(jìn)資源惠民。一是加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程進(jìn)度，做好黃瓜箐二期治理和芒棒紅豆樹大坡滑坡治理工程申報(bào)及前期工作準(zhǔn)備，督促芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨滑坡治理工程加快進(jìn)度，爭取早日竣工；督促已完工的新華鄉(xiāng)龍井山村委會(huì)陡箐河項(xiàng)目、芒棒鎮(zhèn)康家寨項(xiàng)目加快竣工資料編制，爭取早日驗(yàn)收；加強(qiáng)小型（含應(yīng)急）治理工程和因?yàn)?zāi)搬遷項(xiàng)目督促檢查，確保按時(shí)按質(zhì)完成。二是深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制 69人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有106人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 106人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 38人，其中： 離休 0人，退休 38人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入9063.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2984.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元。
與上年對(duì)比減少2783.93萬元，減幅23.50%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2984.59萬元比上年增加770.98萬元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加及本年度增加了項(xiàng)目預(yù)算安排；2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元比2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)減少3554.92萬元，減幅36.90%，主要原因：加強(qiáng)了資金監(jiān)管，加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，增加了資金使用效率,減少了庫存資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 9063.94萬元，其中:本年收入2984.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2984.59萬元（本級(jí)財(cái)力2744.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出240萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少2783.93萬元，減幅23.50%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2984.59萬元比上年增加770.98萬元，增幅34.83%，主要原因是：因2019年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加及本年度增加了項(xiàng)目預(yù)算安排；2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)6079.35萬元比2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)減少3554.92萬元，減幅36.90%，主要原因：加強(qiáng)了資金監(jiān)管，加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，增加了資金使用效率,減少了庫存資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出9063.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 2984.59萬元，其中：基本支出1960.99萬元，項(xiàng)目支出1023.60萬元。
與上年對(duì)比增加770.98萬元，增幅34.83%，其中：基本支出1960.99萬元，與上年對(duì)比增加267.77萬元，增幅15.81%；項(xiàng)目支出1023.60萬元，與上年對(duì)比增加503.22萬元，增幅96.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6079.35萬元，與上年對(duì)比減少3554.92萬元，減幅36.90%。主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加及本年度增加了項(xiàng)目預(yù)算安排。
基本支出情況。基本支出1960.99萬元，其中：工資福利支出1661.56萬元，占基本支出的84.73%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出296.33萬元，占基本支出的15.11%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.11萬元，占基本支出的0.16%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1661.56萬元，與上年對(duì)比增加283.32萬元，增幅20.56%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)296.33萬元，與上年對(duì)比減少15.91萬元，減幅5.1%，主要原因：本級(jí)財(cái)政安排的非稅收入安排的支出資金減少。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.11萬元，與上年對(duì)比增加0.36萬元，增幅13.09%，主要原因：遺囑補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比上年增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出1023.60萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)務(wù)安排1023.60萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算1023.60萬元，比2019年下達(dá)數(shù)520.38萬元增加503.22萬元，增幅96.70%，具體情況如下：
1.新增11個(gè)項(xiàng)目計(jì)1008.60萬元，具體新增城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)173萬元、采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)50萬元、普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)5萬元、國土空間規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、古茶園村莊規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)15萬元、大青山片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)55萬元、核桃園、松園安置地規(guī)劃經(jīng)費(fèi)23.6萬元、曲馬片區(qū)地形圖測繪經(jīng)費(fèi)17萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250萬元、老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)200萬元。
2.調(diào)減4個(gè)項(xiàng)目計(jì)505.38萬元，具體調(diào)減黨建經(jīng)費(fèi)25萬元、機(jī)房服務(wù)器及虛擬化軟件經(jīng)費(fèi)37.38萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治地方配套資金408萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)35萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出6079.35萬元，與上年對(duì)比減少3554.92萬元，減幅36.90%。具體為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)252.40萬元、大青山區(qū)域地形圖測繪經(jīng)費(fèi)5.5萬元、明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目433.69萬元、地質(zhì)災(zāi)害地方配套資金194.51萬元、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評(píng)審及礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量工作經(jīng)費(fèi)20萬元、城鄉(xiāng)增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)84.54萬元、自然資源前期工作經(jīng)費(fèi)24.66萬元、界頭張家營土地整治項(xiàng)目150萬元、完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目5萬元、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.25萬元、2019年國土空間規(guī)劃古茶山村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元、土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測經(jīng)費(fèi)11.01萬元、第三次全國土地調(diào)查工作地方配套經(jīng)費(fèi)300萬元、第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)295.77萬元、劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)9.99萬元、耕地質(zhì)量年度更新與監(jiān)測評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)9萬元、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)9.46萬元、土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金1218.17萬元、黨建經(jīng)費(fèi)1.06萬元、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)8.44萬元、易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作補(bǔ)助資金19.06萬元、征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費(fèi)12.00萬元、不動(dòng)產(chǎn)安全信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金20萬元、不動(dòng)產(chǎn)自助查詢系統(tǒng)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)17萬元、省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1013.20萬元、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1928.34萬元、易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費(fèi)10.31萬元。主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)252.40萬元為本單位墊付的各項(xiàng)資金年底未能收回，也不能形成支出，故形成結(jié)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)5826.95萬元主要是本單位組織開展的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、城鄉(xiāng)增減掛鉤工作、第三次全國土地調(diào)查等階段性項(xiàng)目及土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測、衛(wèi)片執(zhí)法等經(jīng)常性項(xiàng)目正在實(shí)施中。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137.82萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出55.73萬元，主要用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出22.02萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療”支出43.58萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-行政運(yùn)行支出1345.74萬元，主要用于行政人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源規(guī)劃及管理”支出510.60萬元，主要用于騰沖市國土空間規(guī)劃工作200萬元、騰沖市老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃工作200萬元、古茶園村莊規(guī)劃編制工作15萬元、大青山片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃工作55萬元、核桃園松園安置地規(guī)劃工作23.6萬元、曲馬片區(qū)地形圖測繪工作17萬元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源利用與保護(hù)支出20萬元，主要用于騰沖市生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整工作。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記”支出255萬元，主要用于騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目250萬元，土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作5萬元。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出50萬元，主要用于采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-事業(yè)運(yùn)行支出356.10萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事業(yè)-其他自然資源事務(wù)支出188萬元，主要用于城市管理服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)173萬元、普法宣傳工作5萬元、執(zhí)法工作10萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資379.28萬元（其中：基本支出379.28萬元）。
津貼補(bǔ)貼485.32萬元（其中：基本支出485.32萬元）。
獎(jiǎng)金316.56萬元（其中：基本支出316.56萬元）。
績效工資151.70萬元（其中：基本支出151.70萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)137.82萬元（其中：基本支出137.82萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.74萬元（其中：基本支出77.74萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43.59萬元（其中：基本支出43.59萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）。
其他工資福利支出173萬元（其中：項(xiàng)目支出173萬元）。
辦公費(fèi)82.91萬元（其中：基本支出69.95萬元，項(xiàng)目支出12.96萬元）。
印刷費(fèi)15萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。
水費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）。
電費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）。
郵電費(fèi)4萬元（其中：基本支出4萬元）。
差旅費(fèi)40萬元（其中：基本支出40萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi) 2萬元（其中：基本支出2萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)4萬元（其中：基本支出4萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元）。
勞務(wù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)881.90萬元（其中：基本支出49.26萬元，項(xiàng)目支出832.64萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)60.09萬元（其中：基本支出60.09萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元（其中：基本支出10.7萬元）。
其他交通費(fèi)用69.87萬元（其中：基本支出69.87萬元）。
生活補(bǔ)助3.11元（其中：基本支出3.11萬元）。
辦公設(shè)備購置23萬元（其中：基本支出23萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，本單位不涉及此內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目60個(gè)，采購預(yù)算資金919.13萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.7萬元，較上年減少3.3萬元，下降16.50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市自然資源局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市自然資源2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年減少3萬元，下降33.34%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算批次為25次，預(yù)算接待750人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市自然資源2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.73%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因：用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出相應(yīng)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1263.60萬元，編制績效指標(biāo)14個(gè)，其中：
1.城市管理服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)173萬元，根據(jù)騰沖市人民政府第55期會(huì)議紀(jì)要其中第三條同意自然資源局新增土地輔助執(zhí)法非編人員。人員的增加充實(shí)了本單位執(zhí)法隊(duì)伍，有效解決了在執(zhí)法過程中人員不足，執(zhí)法力度不夠的問題。
2.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)50萬元，根據(jù)《保山市國土資源局關(guān)于進(jìn)一步做好各年度礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量工作的通知》的要求預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目的開展有效防止礦山超層越界、超模開采等違法行為的發(fā)生，有利于全面掌握本市礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)情況，有利于征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)費(fèi)、填報(bào)礦山開發(fā)利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫、開展礦業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析等工作。
3.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元，根據(jù)新修改的《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求預(yù)算安排項(xiàng)目資金。該項(xiàng)工作的開展有利于減少違法開采地?zé)崴舛隆⒕懿鸪斑`法違規(guī)建筑物構(gòu)筑物拆除、清理、復(fù)耕。
4.土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測專項(xiàng)資金5萬元，根據(jù)國土資發(fā)〔2011〕180號(hào)關(guān)于印發(fā)《全國土地變更調(diào)查工作規(guī)則（試行）》的通知要求預(yù)算安排項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目的開展旨在及時(shí)更新土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫，保持土地調(diào)查數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，深化“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用，支撐國土資源局監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)變更調(diào)查成果在建設(shè)用地批后監(jiān)管、耕地目標(biāo)責(zé)任考核、土地執(zhí)法督察等相關(guān)工作中的“一查多用”，服務(wù)節(jié)約集約用地和盡職盡責(zé)保護(hù)耕地，減少違法違規(guī)用地，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，根據(jù)《自然資源部辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于開展生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估工作的函》（自然資辦函﹝2019﹞1125號(hào)）預(yù)算安排項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目工作是根據(jù)騰沖市自然保護(hù)地、風(fēng)景名勝區(qū)、公益林等生態(tài)功能區(qū)情況結(jié)合騰沖市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、礦業(yè)權(quán)、人工商品林、基本農(nóng)田、城填，提出調(diào)出、調(diào)入、保留建議，編制劃定方案、自查報(bào)報(bào)、圖件和數(shù)據(jù)庫。該項(xiàng)工作的開展有利于生態(tài)敏感脆弱區(qū)、各類自然保護(hù)地、重要生態(tài)功能區(qū)得到更好的保護(hù)和利用，同時(shí)也為我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有效的保障。
6.大青山片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)55萬元，根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》城市規(guī)劃區(qū)需有控制性詳細(xì)規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)，以及市委市政府安排部署（騰自然資報(bào)2019（326號(hào)）的要求預(yù)算安排項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目的開展旨在全面提升城市形象與品質(zhì)，確保城市片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋。充分發(fā)揮規(guī)劃在城市空間、建設(shè)用地、人口規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)方面的引導(dǎo)調(diào)控作用，全面提升城市形象與品質(zhì)，確保城市片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋。充分發(fā)揮規(guī)劃在城市空間、建設(shè)用地、人口規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)方面的引導(dǎo)調(diào)控作用，促進(jìn)騰沖市政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
7.核桃園、松園安置地規(guī)劃經(jīng)費(fèi)23.6萬元，根據(jù)市委市政府安排部署預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)工作按照“統(tǒng)一規(guī)劃，嚴(yán)控風(fēng)貌”的原則進(jìn)行，有利于加快我市城市規(guī)劃建設(shè)，改善人居環(huán)境需求，促進(jìn)騰沖市政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
8.曲馬片區(qū)地形圖測繪經(jīng)費(fèi)17萬元，根據(jù)市委市政府安排部署預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目工作的開展有利于我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展及城市建設(shè)步伐不斷加快，城市定位發(fā)生根本改變，城市規(guī)模也不斷擴(kuò)大，有利于進(jìn)一步完善“旅游副城”城市功能，提升“副城”城市品質(zhì)，增強(qiáng)“副城”綜合競爭力，同時(shí)促進(jìn)我市政治、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
9.古茶園村莊規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)15萬元，根據(jù)《云南省自然資源廳關(guān)于第一批古茶山周邊村莊規(guī)劃試點(diǎn)工作的通知》要求預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目的開展旨在全面推進(jìn)古茶樹資源保護(hù)，進(jìn)一步保護(hù)好云南古茶資源，著力解決古茶山周邊村莊規(guī)劃缺失、無序建房等問題。
10.騰沖市老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)200萬元，根據(jù)《騰沖縣城市總體規(guī)劃2006-2025》依法編制騰沖市城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃。完成《騰沖市5.3平方公里外控制性詳細(xì)規(guī)劃》編制后，實(shí)現(xiàn)我市老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋，有效指導(dǎo)城市建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
11.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250萬元，依據(jù)國土資源部《不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)規(guī)范（試行）》要求預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目是為了全面清理整合土地、房屋、林地、草原、海域等不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)，通過抽取、轉(zhuǎn)換、掛接、補(bǔ)錄、融合等方法，建立標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、時(shí)序清晰、關(guān)聯(lián)準(zhǔn)確、信息完整的不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，為不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺(tái)，有利于在辦理不動(dòng)產(chǎn)登記過程，有效提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)，減少辦證環(huán)節(jié)，減少矛盾，提高辦證效率。
12.普法經(jīng)費(fèi)5萬，根據(jù)切實(shí)做好新《中華人民共和國土地管理法》的學(xué)習(xí)宣傳和培訓(xùn)工作的要求預(yù)算項(xiàng)目資金。該項(xiàng)工作的開展加大了向全社會(huì)的宣傳力度，使億萬農(nóng)民了解新法的主要內(nèi)容，學(xué)會(huì)用法律保護(hù)自己的土地權(quán)益。
13.國土空間規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，根據(jù)自然資源部關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知（自然資發(fā)﹝2019﹞87號(hào)）的要求預(yù)算項(xiàng)目資金，該項(xiàng)工作的開展旨在落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度、耕地保護(hù)制度和節(jié)約用地制度，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”、一張藍(lán)圖管地，為我市政府、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的保障。
14.非稅執(zhí)收成本240萬元，根據(jù)《騰沖縣非稅收入執(zhí)收成本核定管理暫行規(guī)定》（騰財(cái)發(fā)2014〔509〕號(hào)）的通知要求預(yù)算項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目有利于保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為本單位在向上級(jí)部門協(xié)調(diào)爭取項(xiàng)目資金、用地指標(biāo)，保證全縣重點(diǎn)項(xiàng)目用地提供資金保障。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排615.27萬元，與上年對(duì)比增加11.05萬元，增幅1.83%，主要原因：因2019年機(jī)構(gòu)改革，騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市水資源管理中心、騰沖市林權(quán)管理服務(wù)中心劃歸我局，人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市自然資源局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200732400111
