| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0623001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 14:41:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262800000
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責(zé)是：1.研究制定扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目劃，并組織實(shí)施。2.承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。3.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)扶貧干部的培訓(xùn)工作。8.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機(jī)編辦〔2017〕20號(hào)文件，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)，綜合股，項(xiàng)目管理股，小額信貸股，扶貧信息管理中心。
本單位是全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，車輛編制1輛，單位定編人數(shù)21人。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹落實(shí)上級(jí)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略部署，嚴(yán)格貧困退出標(biāo)準(zhǔn)，抓好貧困村的貧困退出和貧困人口脫貧年度目標(biāo)，切實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，充分發(fā)揮掛包單位和掛包干部的幫扶作用，確保2020年脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)順利完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入442.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款440.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.03萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少34.73萬元，減少的主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資及財(cái)政補(bǔ)助增加10.16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少44.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少的具體項(xiàng)目主要是：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)較上年減少46.92萬元；2019年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)較上年增長(zhǎng)1.58萬元；扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)較上年增長(zhǎng)0.19萬元；迎檢工作經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)0.26萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 442.22萬元，其中:本年收入440.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.03萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款440.18萬元（本級(jí)財(cái)力440.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少34.73萬元，減少的主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資及財(cái)政補(bǔ)助增加10.16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少44.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少的具體項(xiàng)目主要是：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)較上年減少46.92萬元；2019年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)較上年增長(zhǎng)1.58萬元；扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)較上年增長(zhǎng)0.19萬元；迎檢工作經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)0.26萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 442.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 440.18萬元，其中：基本支出340.18萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元。
與上年對(duì)比減少34.73萬元，減幅7.28%，其中：基本支出340.18萬元，與上年對(duì)比增加0.16萬元，增幅0.05%；項(xiàng)目支出100.00萬元，與上年對(duì)比增加10.00萬元，減幅11.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.03萬元，與上年對(duì)比減少44.89萬元，減幅95.65%；主要原因：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資及財(cái)政補(bǔ)助增加，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)減少、宣傳經(jīng)費(fèi)減少。
基本支出情況。基本支出340.18萬元，其中：工資福利支出312.71萬元，占基本支出的91.93%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出27.47萬元，占基本支出的8.07%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)312.71萬元，與上年對(duì)比增加21.45萬元，增幅7.36%，主要原因：2019年調(diào)資，人員工資增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)27.47萬元，與上年對(duì)比減少21.29元，減幅43.66%，主要原因：動(dòng)態(tài)管理費(fèi)減少，項(xiàng)目管理費(fèi)減少，宣傳經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出100.00萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排100.00萬元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)100.00萬元，比2019年下達(dá)數(shù)90.00萬元增加10.00萬元，增幅11.11%，具體情況如下：
1.調(diào)減2 個(gè)原有項(xiàng)目20萬元，分別為貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減到10萬元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減10萬元。
2.調(diào)增2個(gè)原有項(xiàng)目30萬元，分別為扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)調(diào)增10萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)增20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.48萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.68萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.72萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.40萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
農(nóng)林支出-扶貧-行政運(yùn)行289.90萬元，主要用于人員工資、津貼、福利支出。
農(nóng)林支出-扶貧-其他扶貧支出100.00萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)指揮部、宣傳、迎檢、建檔立卡貧困人口動(dòng)態(tài)管理、脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資75.27萬元（其中：基本支出75.27萬元）。
津貼補(bǔ)貼96.11萬元（其中：基本支出96.11萬元）。
獎(jiǎng)金61.77萬元（其中：基本支出61.77萬元）。
績(jī)效工資28.70萬元（其中：基本支出28.70萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.49萬元（其中：基本支出27.49萬元）。
職工醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)15.39萬元（其中：基本支出15.39萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.40萬元（其中：基本支出7.40萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬元（其中：基本支出0.57萬元）。
辦公費(fèi)3.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。
印刷費(fèi)7.00萬元（其中：項(xiàng)目支出7.00萬元）。
水費(fèi)0.5萬元（其中：項(xiàng)目支出0.5萬元）。
電費(fèi)0.5萬元（其中：項(xiàng)目支出0.5萬元）。
郵電費(fèi)2.00萬元（其中：項(xiàng)目支出2.00萬元）。
差旅費(fèi)15.00萬元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬元）。
租賃費(fèi)3.00萬元（其中：項(xiàng)目支出3.00萬元）。
會(huì)議費(fèi)4.00萬元（其中：項(xiàng)目支出4.00萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元（其中：項(xiàng)目支出3.00萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬元）。
勞務(wù)費(fèi)12.20萬元（其中：項(xiàng)目支出12.20萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.17萬元（其中：項(xiàng)目支出8.17萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用20.92萬元（其中：基本支出13.92萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出24.90萬元（其中：基本支出2.10萬元，項(xiàng)目支出22.80萬元）。
辦公設(shè)備購置5.00萬元（其中：項(xiàng)目支出34.56萬元）。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，采購預(yù)算資金5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.85萬元，較上年減少7.88萬元，下降30.31%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.26萬元，較上年減少4.74萬元，下降23.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計(jì)接待1000人次。減少的原因?yàn)?020年預(yù)計(jì)公務(wù)接待主要以迎檢為主，其他各級(jí)接待相對(duì)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年減少3.15萬元，下降52.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年減少3.15萬元，下降52.5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的原因?yàn)橐蚬ぷ餍枰?020年外出用車主要從公車平臺(tái)派車，本單位車輛外出較少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市人民政府扶開發(fā)辦公室編制了1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即：貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目總投資20萬元，用于全市動(dòng)態(tài)管理工作相關(guān)費(fèi)用開支。項(xiàng)目績(jī)效:2020年根據(jù)國(guó)家、省、市關(guān)于貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理的相關(guān)工作要求開展兩次貧困人口動(dòng)態(tài)管理工作及貧困村退出驗(yàn)收等相關(guān)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127.47萬元，與上年對(duì)比減少11.29萬元，主要原因是因工作需要2020年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262800111
