| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301028 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 11:10:33 |
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監(jiān)督索引號53052200232800000
騰沖市林業(yè)局2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準后組織實施；組織和指導全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；審核有關單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。
⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠色通道建設；按照林業(yè)“三大體系”建設的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導生態(tài)公益林建設和管理；各類商品林基地建設和林業(yè)工程項目實施；指導基層林業(yè)工作機構的建設和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務指導；指導國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設、經(jīng)營及管理；負責對全市造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術指導、組織檢查、驗收和考核工作；指導全市生態(tài)文化建設。
⑷組織全市森林資源保護管理工作。指導全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關規(guī)定負責征用、占用林地的初審或權限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導監(jiān)督林地使用權和林木所有權的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權制度改革工作；對全市核發(fā)的林權證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。
⑸指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關業(yè)務工作。
⑹負責對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負責森林公安工作和隊伍建設的領導管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。
⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎設施的研究、設計、預審和報批，指導全市林業(yè)基本建設。負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責有關林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責對局機關和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負責林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風、組織和廉政建設；加強對工青婦組織的領導；加強干部職工隊伍的思想政治建設和育培訓，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設工作；組織林業(yè)科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業(yè)科技情報和學術交流。
⑾實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設，監(jiān)督和指導林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
騰沖市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構級別正科級，2019年末共有9個股級機構，分別是：辦公室、組織人事教育股、計劃財務股、資源林政股、森林防火辦公室、野生動植物保護管理委員會辦公室（加掛騰沖市野生動植物保護管理委員會牌子）、政策法規(guī)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、林業(yè)重點工程稽查辦公室。
2019年末共有12個納入林業(yè)局本級核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理）、林權管理服務中心、林政稽查大隊、國有林場管理站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍郎壩木材檢查站、農(nóng)村能源工作站、森林資源管理站、騰沖市林火監(jiān)測中心、造林綠化管理站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊。
2019年共有8個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)技術推廣站、來鳳山林管所、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站、古永國有林場、明光國有林場、蘇江國有林場、大河國有林場、沙壩國有林場。
（三）重點工作概述
2019年，將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，明確“到2019年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林業(yè)總產(chǎn)值達45億元以上”的工作目標，不斷提升戰(zhàn)略思維能力、提升資本運作能力、提升改革創(chuàng)新能力，全力推進林業(yè)跨越發(fā)展，建設騰沖秀美山川。扎實開展森林保護；扎實開展營造林；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；扎實推進林業(yè)改革；穩(wěn)步推進森林城市建設；不斷夯實林業(yè)基礎建設；不斷引入林業(yè)發(fā)展資金；扎實推進脫貧攻堅；不斷加強基層黨建和黨風廉政建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共9個,下設9個單位，分別是：騰沖市林業(yè)局、林業(yè)技術推廣站、來鳳山林管所、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站、古永國有林場、明光國有林場、蘇江國有林場、大河國有林場、沙壩國有林場。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制332人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制302人。在職實有353人，其中：財政全供養(yǎng)353人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 184人，其中：離休 0人，退休 184人。車輛編制41輛，實有車輛40輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 100,623,462.86元，其中：一般公共預算財政撥款55,232,010.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45,391,451.97元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入100,623,462.86元，其中:本年收入55,232,010.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45,391,451.97元。本年收入中，一般公共預算財政撥款55,232,010.89元（本級財力51,553,010.89元，專項收入3,679,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出100,623,462.86元。財政撥款安排支出100,623,462.86元，其中，基本支出49,123,910.89元，項目支出51,499,551.97元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
1、基本支出49,123,910.89元，其中：
2080505款：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,471,469.80元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101款：行政單位醫(yī)療275,934.05元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療1,881,119.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101103款：公務員醫(yī)療補助1,488,144.40元；
2130201款：行政運行18,970,410.02元，主要用于騰沖市林業(yè)局機關工資公務費；
2130204款：事業(yè)機構20,982,133.48元，主要用于騰沖市林業(yè)局下屬8個二級單位的事業(yè)機構公務費；
2130227款：貸款貼息54,700.00元，主要用于林業(yè)局世行貸款利息支出。
2、項目支出51,499,551.97元，其中：
2019999款：其他一般公共服務支出30,000.00元，主要用于北海濕地環(huán)湖節(jié)污與污水處理廠建設工作；
2110501款:森林管護費18,035,108.81元，主要用于天然林停伐管護支出；
2110599款：其他天然林保護支出1,345,116.26元，主要用于天然林停伐管護支出；
2130204款：事業(yè)機構200,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面。
2130205款：森林培育15,584,258.13元，主要用于全市森林撫育項目支出；
2130206款：技術推廣與轉(zhuǎn)化1,150,000.00元，主要用于林業(yè)技術推廣與轉(zhuǎn)化方面的支出；
2130207款：森林資源管理473,740.00元，只要用于林政資源管理等方面支出；
2130209款:森林生態(tài)效益補償994,463.75元,主要用于2018年中央財政林業(yè)改革發(fā)展—森林生態(tài)效益補償方面支出；
2130211款：動植物保護4,386,900.00元，主要用于動植物保護管理支出；
2130212款：濕地保護320,000.00元，主要用于濕地保護支出；
2130213款：執(zhí)法與監(jiān)督82,000.00元，主要用于林業(yè)專項行動方面的支出；
2130221款:產(chǎn)業(yè)化管理1,806,300.00元,主要用于2018年木本油料提質(zhì)增效項目支出；
2130223款：信息管理170,000.00元，主要用于林業(yè)專網(wǎng)支出；
2130226款:林區(qū)公共支出600,424.50元,主要用于林區(qū)公共管護及林區(qū)管護基本建設。
2130234款：防災減災120,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
2130227款:貸款貼息83,752.40元,主要用于世行貸款貧困地區(qū)林區(qū)林業(yè)發(fā)展項目到期應付本息支出；
2130299款：其他林業(yè)和草原支出1,991,848.40元，主要用于林業(yè)和草原規(guī)劃與建設方面的支出；
2240602款：森林草原防災減災4,125,639.72元。主要用于森林草原防災減災方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，(其中：基本支出49,123,910.89元，項目支出51,499,551.97元)。
基本支出49,123,910.89元，分別是：1.工資福利支出42,411,099.41元，其中：基本工資12,596,700.00元、津貼補貼8,250,612.00元、獎金1,985,725.00元、績效工資9,656,412.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費保險5,471,469.80元、職工基本醫(yī)療保險繳費2,157,053.19元、 公務員醫(yī)療補助繳費1,488,144.40元、其他社會保障繳費570,983.02元、醫(yī)療費134,000.00元、其他工資福利支出100,000.00元；2.商品和服務支出5,996,359.48元，其中：辦公經(jīng)費340,345.00元、印刷費15,000.00元、咨詢費40,000.00、手續(xù)費1,700.00、水費37,200.00元、電費212,600.00元、郵電費217,600.00元、差旅費585,000.00元、維修（護）費94,000.00元、會議費31,000.00元、培訓費55,000.00元、公務接待費82,500.00元、專用材料費165,000.00、勞務費928,000.00元、工會經(jīng)費1,256,714.48元、公務用車運行維護費1,187,500.00元、其他交通費用412,250.00元、其他商品和服務支出334,950.00元；3.資本性支出50,000.00，其中：辦公設備購置50,000.00元；4.對個人和家庭的補助666,452.00元，其中：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼54,700.00元、生活補助611,752.00元。
項目支出51,499,551.97元。分別是：1.商品和服務支出10,603,120.57元。其中：辦公經(jīng)費262,521.02元、印刷費130,000元、水費3,000.00、電費9,500.00元、郵電費189,416.40元、差旅費554,648.47元、維修（護）50,000.00元、租賃費123,500.00元、會議費67,000.00元、培訓費129,300.00元、公務接待135,000.00元、專用材料費112,000.00元、勞務費8,000,539.48元、委托業(yè)務費406,000.00、公務用車運行維護費352,695.20元、其他交通費用70,000.00元、其他商品和服務支出8,000.00；2.個人和家庭的補助15,435,250.00元，其中：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼15,371,250.00元、生活補助64,000.00元;3.債務利息及費用支出83,752.40元，其中：國內(nèi)債務付息83,752.40元；4.資本性支出（基本建設）6,005,605.80元,其中:公共基礎設施6,005,605.80元；5.資本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物購建1,840,553.93元、辦公設備購置1,576,000.00元、基礎設施建設15,955,269.27元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市林業(yè)局部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排1,757,695.20元，比上年預算增104,644.90元，同比增長6.33%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費217,500.00元，比上年預算減19,000.00元，同比下降8.03%。主要是我部門不斷加強公務接待管理，嚴格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費1,540,195.20元，比上年預算增123,644.90元，同比增長8.73%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務用車運行維護費1,540,195.20元，增123,644.90元，同比增長8.73%，主要是我部門公務車輛陳舊老化，所往之處多為林區(qū)，且林區(qū)道路坎坷崎嶇，磨損大、耗油多、修理頻繁等，導致車輛運行維護費增多。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為49,123,910.89元，比上年預算增9,547,581.45元，同比增長24.12%，主要是政策性調(diào)整工資增加。主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為51,499,551.97元，比上年預算,減51,080,498.39元，同比下降49.80%，主要原因是政策性因素調(diào)整減少項目支出。其中：1.商品和服務支出10,603,120.57元。其中：辦公經(jīng)費262,521.02元、印刷費130,000元、水費3,000.00、電費9,500.00元、郵電費189,416.40元、差旅費554,648.47元、維修（護）50,000.00元、租賃費123,500.00元、會議費67,000.00元、培訓費129,300.00元、公務接待135,000.00元、專用材料費112,000.00元、勞務費8,000,539.48元、委托業(yè)務費406,000.00、公務用車運行維護費352,695.20元、其他交通費用70,000.00元、其他商品和服務支出8,000.00；2.個人和家庭的補助15,435,250.00元，其中：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼15,371,250.00元、生活補助64,000.00元;3.債務利息及費用支出83,752.40元，其中：國內(nèi)債務付息83,752.40元；4.資本性支出（基本建設）6,005,605.80元,其中:公共基礎設施6,005,605.80元；5.資本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物購建1,840,553.93元、辦公設備購置1,576,000.00元、基礎設施建設15,955,269.27元。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我部門一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費5,996,359.48元，比上年預算減269,129.16元，同比減0.04%，占基本支出的12.21％，主要是公務用車運行維護費及勞務費減少。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市林業(yè)局共申報項目23個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目23個，財政預算安排6,108,100.00元，編制績效指標23個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年林業(yè)局本級對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市林業(yè)局及所轄各預算單位采購預算總額26,373,509.59元，其中：政府采購貨物預算625,880.00元，政府采購服務預算12,725,000.00元，政府采購工程預算13,022,629.59元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件： 2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200232800111
