| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 10:07:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，原來(lái)是歸口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)，下屬事業(yè)單位2個(gè)（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，全局城市工作的總體思路和目標(biāo)是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，貫徹落實(shí)中央、省、市城市工作相關(guān)會(huì)議精神，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，提高執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，改進(jìn)執(zhí)法方式，完善執(zhí)法制度，努力消除各種“城市病”，不斷提升城市環(huán)境質(zhì)量、人民生活質(zhì)量、城市競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)和諧宜居、富有活力、獨(dú)具特色的現(xiàn)代化城市。
一是重點(diǎn)提升基層黨建凝聚力，打造廉潔型城市管理隊(duì)伍。
1．全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)，堅(jiān)定黨員干部的理想信念。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大戰(zhàn)略部署，不忘初心、牢記使命，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)繼續(xù)組織全局廣大黨員干部深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，通過(guò)組織專題報(bào)告、培訓(xùn)輔導(dǎo)、新聞媒體等形式，提高思想政治水平。
2．全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)政能力。認(rèn)真開展好“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”主題實(shí)踐活動(dòng)，努力把全局干部職工隊(duì)伍建設(shè)成為政治上堅(jiān)定、認(rèn)識(shí)上統(tǒng)一、能力上提高、執(zhí)行上有力、作風(fēng)上過(guò)硬、團(tuán)結(jié)上增強(qiáng)、自律上從嚴(yán)的堅(jiān)強(qiáng)集體。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，重視優(yōu)秀人才的培養(yǎng)選拔，不斷優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)合力。以加強(qiáng)民主集中制為重點(diǎn)，不斷完善系統(tǒng)內(nèi)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。
3．全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)，服務(wù)人民群眾。加強(qiáng)對(duì)黨員的培訓(xùn)，不斷提高廣大黨員的素質(zhì)，組織開展黨員承諾制、設(shè)崗定責(zé)和黨員關(guān)愛幫扶活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)黨員聯(lián)系和服務(wù)群眾的各項(xiàng)工作。積極推進(jìn)黨內(nèi)民主，保障黨員的民主權(quán)利。使用好圖書室、文體活動(dòng)場(chǎng)所，充分發(fā)揮基層黨組織在推進(jìn)發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧等方面的作用。
4．全面深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政教育和各種學(xué)習(xí)相結(jié)合，落實(shí)周五學(xué)習(xí)日制度，每月一個(gè)專題，不斷豐富學(xué)習(xí)教育的形式和內(nèi)容。通過(guò)專題學(xué)習(xí)、中央八項(xiàng)規(guī)定宣講、執(zhí)法培訓(xùn)、法律知識(shí)競(jìng)賽等一系列富有特色的主題教育；組織觀看警示片、閱讀廉政教育書籍；班子成員帶頭上廉政黨課以及利用新投入使用的數(shù)字化城管系統(tǒng)籌多種形式豐富黨建、黨風(fēng)廉政工作，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。拓寬教育渠道，創(chuàng)新教育方式，增強(qiáng)教育效果，筑牢廣大黨員干部拒腐防變的思想道德防線。加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭上遏制和消除腐敗。創(chuàng)新監(jiān)督方式，強(qiáng)化監(jiān)督約束，規(guī)范廣大黨員干部的從政行為。加大案件查辦力度，嚴(yán)厲打擊各種腐敗行為，堅(jiān)決懲處腐敗分子，純潔黨員隊(duì)伍。
二是重點(diǎn)關(guān)注城市病，建立文明城市長(zhǎng)效機(jī)制。
1．“治臟”：一是盡快選址建設(shè)生活垃圾處理廠，按照覆蓋全市可使用到2050年左右進(jìn)行設(shè)計(jì)。采用當(dāng)前世界上較為先進(jìn)的處理方式進(jìn)行處理。按最先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)著手編制規(guī)劃，申報(bào)項(xiàng)目，提高引資投入建設(shè)，力爭(zhēng)在2020年建成投入使用。二是系統(tǒng)謀劃覆蓋全市城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)體系。與生活垃圾處理廠的規(guī)劃設(shè)計(jì)，建設(shè)相銜接。同步建設(shè)，同步使用。三是盡快查找現(xiàn)行生活垃圾滲濾液處理設(shè)備運(yùn)行不正常的原因。找出解決問(wèn)題的方法，確保2019年雨季來(lái)臨之前投入正常使用。四是迅速建成建筑垃圾中轉(zhuǎn)站，不等不靠，整合垃圾場(chǎng)閑置土地建設(shè)建筑垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，消除城郊公路沿線建筑垃圾亂堆亂放現(xiàn)象。五是迅速啟動(dòng)餐廚垃圾處理場(chǎng)建設(shè)，管好餐廚垃圾。六是千方百計(jì)加快城區(qū)公廁建設(shè)，使之與全域旅游景區(qū)相配套。尋找合適的空地立項(xiàng)建設(shè)城市旅游星級(jí)公廁，補(bǔ)齊全域旅游景區(qū)建設(shè)中城市規(guī)劃區(qū)旅游星級(jí)公廁嚴(yán)重不足的短板。七是制定《騰沖市養(yǎng)犬管理辦法》，規(guī)范養(yǎng)犬管理，讓市民出行安全，消除犬便污染現(xiàn)象。
2．“治亂”：一是2019年2月底前將城區(qū)所有廢舊物資收購(gòu)經(jīng)營(yíng)者全部集中到洗腳溝統(tǒng)一劃歸建設(shè)的廢舊物資收購(gòu)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，取締城市規(guī)劃區(qū)散存廢舊收購(gòu)經(jīng)營(yíng)。拆除廢舊經(jīng)營(yíng)違法建筑二是配合做好騰沖汽車交易市場(chǎng)建設(shè)。規(guī)范沿街沿路汽車交易行為，力爭(zhēng)2019年二月底前將沿街沿路的二手車經(jīng)營(yíng)戶統(tǒng)一規(guī)范到園區(qū)二手車交易市場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。三是盡快啟動(dòng)滿邑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開業(yè)。將現(xiàn)大商匯及周邊占道經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)取締，還路于民；四是統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)城市倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)，在選址規(guī)劃基礎(chǔ)上，引資建設(shè)規(guī)范的城市倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)物流集中規(guī)范經(jīng)營(yíng)，拆除城郊結(jié)合部搞倉(cāng)儲(chǔ)物流的違法建筑，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。禁止大貨車入城，實(shí)施全封閉小貨車城市物流配送，實(shí)現(xiàn)交通秩序全部好轉(zhuǎn)。五是合理規(guī)劃設(shè)置定時(shí)定點(diǎn)小市場(chǎng)，使地方特色小吃、小商品有合理經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，方便市民生活。
3．“治污”：一是實(shí)施最嚴(yán)格的工地管理和渣土運(yùn)輸管理。打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，將施工工地?fù)P塵污染防治納入文明施工管理范疇，建立揚(yáng)塵控制責(zé)任制度，揚(yáng)塵治理費(fèi)用列入工程造價(jià)。建立健全城市建筑工地?fù)P塵污染防治網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制，突出解決城市揚(yáng)塵污染問(wèn)題。建筑施工工地要做到工地周邊圍擋、物料堆放覆蓋、土方開挖濕法作業(yè)、路面硬化、出入車輛清洗、渣土車輛密閉運(yùn)輸“六個(gè)百分之百”，安裝在線監(jiān)測(cè)和視頻監(jiān)控設(shè)備，并與數(shù)字城管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。將揚(yáng)塵管理工作不到位的不良信息納入建筑市場(chǎng)信用管理體系，情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)相關(guān)部門列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單”。加強(qiáng)道路揚(yáng)塵綜合整治。大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率。嚴(yán)格渣土運(yùn)輸車輛規(guī)范化管理，渣土運(yùn)輸車要密閉。二是積極協(xié)助建設(shè)主管部門完善城市排污系統(tǒng)建設(shè)，打通死結(jié)；積極協(xié)助建設(shè)主管部門加快第二污水處理廠建設(shè)，使之盡快建成投入使用，消除城市黑臭水體。
4．“治堵”：督促福利工廠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及大型停車場(chǎng)建設(shè)，解決來(lái)鳳山片區(qū)居民停車難，買菜遠(yuǎn)的問(wèn)題，消除來(lái)鳳大道車輛亂停亂放。
5．“拆違”：以更大的力度加強(qiáng)違法建設(shè)管控。進(jìn)一步增強(qiáng)拆違控違協(xié)調(diào)處置能力，努力提高群眾滿意率。繼續(xù)保持拆違的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格按照“零增量、消存量”的工作目標(biāo)，完成違法建筑三年計(jì)劃任務(wù)。
三是重點(diǎn)抓好精細(xì)化管理，打造服務(wù)型城市管理隊(duì)伍。
1．繼續(xù)在轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念上下大功夫。合理調(diào)處執(zhí)法管理服務(wù)的關(guān)系，管理規(guī)范化，執(zhí)法規(guī)范化，服務(wù)人性化，從群眾利益出發(fā)，為群眾排憂解難，正確引導(dǎo)相對(duì)人，減少管理和被管理的矛盾，要善于從法律的角度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行教育、解釋和勸導(dǎo)，一手抓禁止措施，一手抓防患未然，堅(jiān)持管理與教育兩手并重、標(biāo)本兼治，把落腳點(diǎn)放在“預(yù)防”上，注重抓早、抓小、抓苗頭，促進(jìn)城市管理健康發(fā)展。
2．繼續(xù)提升管理工作重點(diǎn)和亮點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)商販、專業(yè)市場(chǎng)、戶外廣告和環(huán)衛(wèi)設(shè)施等綜合整治，按照規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，高標(biāo)準(zhǔn)完成10條主次干道環(huán)境衛(wèi)生綜合整治。進(jìn)一步規(guī)范戶外廣告管理，深入開展主次干道和背街小巷的戶外廣告設(shè)施和門店招牌的整治規(guī)范。聯(lián)合環(huán)保局進(jìn)一步提升已治理過(guò)的早夜市、油煙燒烤和便民服務(wù)店設(shè)置等亮點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)，由環(huán)保局按照環(huán)保要求開展全市的油煙機(jī)早市整治，同時(shí)全面開展市區(qū)煙花爆竹禁放管理工作，力促城市市容環(huán)境取得新的提升。
3．繼續(xù)提升環(huán)境衛(wèi)生保潔精細(xì)化程度。進(jìn)一步改進(jìn)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)模式，合理規(guī)劃布局垃圾中轉(zhuǎn)站和公共廁所，推進(jìn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)步伐，初步建立設(shè)施完善、機(jī)械先進(jìn)、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的環(huán)境衛(wèi)生管理體系。
4．做好各類環(huán)境應(yīng)急服務(wù)保障工作。進(jìn)一步提高對(duì)重大活動(dòng)、雨雪冰凍天氣環(huán)境保障重要性的認(rèn)識(shí)，以保障為抓手，以保障促長(zhǎng)效，每次保障均需制定工作方案，做到科學(xué)組織、嚴(yán)格落實(shí)、總結(jié)反饋。
5．夯實(shí)基礎(chǔ)功能保障，提升城市管理服務(wù)水平。從居民的需求出發(fā)，不斷改善居民的居住環(huán)境和公共設(shè)施，研究制定公共停車場(chǎng)建設(shè)管理辦法，使城市更加宜居、亮麗。高度重視解決人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，變“以管為本”為“以服務(wù)為本”，不斷提升城市管理的服務(wù)水平。
6．加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)。一是環(huán)衛(wèi)站職工目前年齡結(jié)構(gòu)老化，技術(shù)人員匱乏，需補(bǔ)充專業(yè)人員，避免出現(xiàn)后續(xù)“斷代”現(xiàn)象。二是執(zhí)法大隊(duì)缺乏法律專業(yè)、城市管理專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)等人才，需加大引進(jìn)力度，通過(guò)統(tǒng)一的公務(wù)員招考、選調(diào)進(jìn)行人才引進(jìn)。
四是重點(diǎn)強(qiáng)化執(zhí)法規(guī)范化，打造法治型城市管理隊(duì)伍。
1．繼續(xù)加大法治化城管隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步創(chuàng)新執(zhí)法隊(duì)員學(xué)法形式，加大學(xué)法強(qiáng)度，科學(xué)配置學(xué)法時(shí)間，重視學(xué)法考核，真正建立起濃厚的學(xué)法氛圍和高效的學(xué)法模式。健全行政處罰適用規(guī)則和裁量基準(zhǔn)、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度，嚴(yán)格執(zhí)行重大案件集體討論和重大執(zhí)法決定法制審核制度。杜絕粗暴執(zhí)法和選擇性執(zhí)法，確保執(zhí)法公信力，維護(hù)公共利益、人民權(quán)益和社會(huì)秩序。繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)工人的培訓(xùn)
2．繼續(xù)完善全市城市治理綜合協(xié)調(diào)機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、交警、環(huán)保、水務(wù)等部門的聯(lián)合執(zhí)法力度，優(yōu)化部門協(xié)同管理機(jī)制。加快理順優(yōu)化市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，使全市各級(jí)、各部門、社會(huì)各界齊抓共管的執(zhí)法合力進(jìn)一步增強(qiáng)。
五是重點(diǎn)加快科技創(chuàng)新升級(jí)運(yùn)用，打造智慧型城市管理隊(duì)伍。
1．建設(shè)運(yùn)用好數(shù)字化城管。配合好執(zhí)法全紀(jì)錄工作，利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，結(jié)合辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，有效做到執(zhí)法文書和音像資料的管理儲(chǔ)存工作。建立全面工作制度，執(zhí)法文書每個(gè)月統(tǒng)一上交分類歸檔保存，電子音像記錄做到執(zhí)法記錄后24小時(shí)內(nèi)交到指揮中心做分類歸檔、統(tǒng)一保存，對(duì)任何執(zhí)法案件做到有跡可盾、有據(jù)可查。
2．按照裝備標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度化、使用規(guī)范化和培訓(xùn)日常化的原則，認(rèn)真抓好執(zhí)法裝備器材的培訓(xùn)、管理、使用和維護(hù)，不斷提升執(zhí)法裝備現(xiàn)代化和科技化水平，并依托數(shù)字化城管平臺(tái)，為執(zhí)法工作提供科技保障。
3．開創(chuàng)各類在線服務(wù)，打造全方位的服務(wù)交互平臺(tái)。在城市網(wǎng)格管理、公共服務(wù)、靜態(tài)交通管理、城市環(huán)境治理等領(lǐng)域進(jìn)行積極拓展，暢通服務(wù)渠道，使用好政務(wù)公開平臺(tái)、微信公眾號(hào)平臺(tái)，豐富服務(wù)內(nèi)容，深化服務(wù)互動(dòng)，為廣大群眾提供一個(gè)隨時(shí)、隨地、隨身的信息化溝通渠道，提高信息查詢效率，提升廣大市民的生活幸福感。
六是重點(diǎn)加強(qiáng)文明體系建設(shè)，打造文化型城市管理隊(duì)伍。
1．抓學(xué)習(xí)，不斷提升文化素養(yǎng)。強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式、完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，自覺把學(xué)習(xí)融入工作實(shí)踐，把工作納入學(xué)習(xí)范疇，推進(jìn)學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化，以學(xué)習(xí)促工作，以工作帶學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)的過(guò)程中提高工作能力，在工作的過(guò)程中提高學(xué)習(xí)水平。
2．抓宣傳，大力營(yíng)造文化氛圍。以宣傳為導(dǎo)向，暢通宣傳渠道，優(yōu)化宣傳環(huán)境，為培育城市管理文化營(yíng)造良好氛圍。開展城市管理“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)門店、進(jìn)企業(yè)”五進(jìn)活動(dòng)、“城管開放日”和“社會(huì)監(jiān)督員”等參與類活動(dòng)，廣泛宣傳城管執(zhí)法知識(shí)和城管文化內(nèi)涵，提升廣大市民對(duì)城市管理工作的認(rèn)知感、認(rèn)同感和參與感，形成齊抓共管的城市管理局面。
3．抓先進(jìn)，營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)氛圍。加大文明商戶、文明市民等評(píng)選及獎(jiǎng)懲力度，通過(guò)典型引導(dǎo)、增強(qiáng)輻射的方式，使商戶和群眾更加積極主動(dòng)地參與到城市管理中來(lái)，引導(dǎo)市民自覺遵守城市管理規(guī)章制度，自覺形成垃圾分類、垃圾不落地等文明意識(shí)，努力實(shí)現(xiàn)人與城市的和諧發(fā)展。
4．抓載體，不斷豐富文化內(nèi)涵。積極搭建有效的文體活動(dòng)交流平臺(tái)，開展演講比賽、執(zhí)法知識(shí)競(jìng)賽、文藝演出和體育競(jìng)賽等文體活動(dòng)，使廣大執(zhí)法人員展示才華、彰顯能力，增進(jìn)歸屬感和幸福感，促進(jìn)隊(duì)伍形象的進(jìn)一步提升，以達(dá)到展示形象、提高素質(zhì)、凝聚人心、鼓舞士氣的目標(biāo)，增強(qiáng)城管隊(duì)伍的凝聚力和親和力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制19人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 81人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 19,943,171.51元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,943,171.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入19,943,171.51元，其中:本年收入19,943,171.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,943,171.51元（本級(jí)財(cái)力19,943,171.51元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 19,943,171.51元。財(cái)政撥款安排支出 19,943,171.51元，其中，基本支出18,443,171.51元，項(xiàng)目支出1,500,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休380.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1153695.20元；2101101行政單位醫(yī)療335999.75元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療112707.95元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助232776.10元；2120101行政運(yùn)行7320721.27元；2120104城管執(zhí)法3100000.00元；2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7686891.24。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組,（其中：基本支出18443171.51元，項(xiàng)目支出1500000.00元）。
1、基本支出18443171.51元。其中：301工資福利支出15915622.67元；302商品和服務(wù)支出2527548.84元。具體如下：30101基本工資2288208.00元，30102津貼補(bǔ)貼3557832.00元，30103獎(jiǎng)金1654684.00元，30107績(jī)效工資605652.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1153695.20元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)448707.70元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)232776.10元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)101116.31元，30199其他工資福利支出5872951.36元，30201辦公費(fèi)700380.00元，30202印刷費(fèi)20000.00元，30205水費(fèi)10000.00元，30206電費(fèi)10000.00元，30207郵電費(fèi)50000.00元，30211差旅費(fèi)100000.00元,30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，30215會(huì)議費(fèi)10000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)22825.00元，30218專用材料費(fèi)200000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)300000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)230733.84元，30239其他交通費(fèi)用633610.00元，30299其他商品服務(wù)支出200000.00元。
2、項(xiàng)目支出1500000.00元。其中：302商品和服務(wù)支出1500000.00元。具體如下:30201辦公費(fèi)500000.00元，30218專用材料費(fèi)500000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)500000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排22,825.00元，比上年預(yù)算減少37,175.00元，同比下降61.96%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)22,825.00元，比上年預(yù)算減少37,175.00元，同比下降61.96%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，無(wú)變動(dòng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為18,443,171.51元，比上年預(yù)算增加4,897,380.59元，同比增長(zhǎng)36.15%，主要是人員工資調(diào)增。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，比上年預(yù)算減少500,000.00元，同比下降25%，主要是執(zhí)法人員制服購(gòu)置費(fèi)減少50萬(wàn)元。其中：市委市政府安排應(yīng)急處突專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500,000.00元，主要用于完成市委市政府交辦的應(yīng)急處突工作。隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作等方面；對(duì)騰沖市城區(qū)違法、違規(guī)建筑進(jìn)行拆除經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500,000.00元，主要用于提升人居環(huán)境工作要求，對(duì)騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少；同時(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)騰沖市城區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行依法拆除等方面；采購(gòu)“城市管理執(zhí)法”制服及裝備項(xiàng)目支出500,000.00元，主要用于為深化城市管理領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境、提高城市管理水平，提升政府公信力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，采購(gòu)部分新式城管執(zhí)法制式服裝（裝備）和標(biāo)志標(biāo)識(shí)等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,527,548.84元，比上年預(yù)算增加164,533.12元，同比增加6.96%，占基本支出的13.7％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局采購(gòu)預(yù)算總額820,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算820,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入。指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表1-4
05.部門收支總體情況表1-5
06.部門收入總體情況表1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200733500111
