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二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 14人，機關(guān)工勤1人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人（其中工資發(fā)放和編制在市公安局1人）。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入14,962,237.99元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,563,197.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,399,040.00元(大中型水庫移民后期扶持專項資金）。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 14,962,237.99元，其中:本年收入2,563,197.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,399,040.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,563,197.99元（本級財力2,563,197.99元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 14,962,237.99元。財政撥款安排支出 14,962,237.99元，其中，基本支出4,918,037.99元，項目支出10,044,200.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

1、2010301行政運行2,058,092.83元,主要用于的在職人員工資、五險一金和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；

2、2130302一般行政管理事務(wù)100,000.00元，主要用于保障檳榔江、龍江流域在建、已建電站、水庫的征地移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工作的開展支出。

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出254,556.80元，用于繳納在職人員由單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、2082201移民補助2,759,040.00元，主要用于經(jīng)省批準的大中型水庫移民后期扶持直補到人每人每年600元共扶持20年的資金兌現(xiàn)和“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出。

5、2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展4,310,000.00元，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出。

6、2101101行政單位醫(yī)療98,594.80元，用于在職人員的基本醫(yī)療保險繳費。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助51,953.56元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

8、2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展5,330,000.00元，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出4,918,037.99元，項目支出10,044,200.00元）。其中：

1、基本支出4,918,037.99元，其中：

　　301工資福利支出2,217,438.75元,其中:30101基本工資552,864.00元、30102津貼補貼835,848.00元、30103獎金406,072.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費254,556.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費98,594.80元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險繳費51,953.56元、30112其他社會保險繳費17,549.59元。

　　302商品和服務(wù)支出245,759.24元，其中：30201辦公費7,600.00元、30205水費400.00元、30206電費2,800.00元、30211差旅費7,675.00元、30217公務(wù)接待費15,000.00元、30228工會經(jīng)費27,774.24元、30231公務(wù)用車運行維護費45,280.00元、30239其他交通費用139,230.00元；  

　　303對個人和家庭的補助：30305生活補助2,454,840.00元，主要用于經(jīng)省批準的大中型水庫移民后期扶持直補到人每人每年600元共扶持20年的資金兌現(xiàn)。

2、項目支出10,044,200.00元，其中：

302商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費62,600.00元、30205水費600.00元、30206電費2,800.00元、30207郵電費4,000.00元、30211差旅費16,500.00元、30215會議費1,500.00元、30217公務(wù)接待費12,000.00元。

　　310資本性支出：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,944,200.00元。主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年移民局部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排72,280.00元，比上年預(yù)算減44,220.00元，同比下降37.96%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,無變動。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費27,000.00元，比上年預(yù)算減11,000.00元，同比下降28.95%。主要是切實貫徹執(zhí)行了中央八項規(guī)定的相關(guān)要求和電站移民外業(yè)工作逐步減少,轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作,需接待的人次減少。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費45,280.00元，比上年預(yù)算減33,220.00元，同比下降42.32%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運行維護費45,280.00元，減33,220.00元，同比下降42.32%，主要是電站移民外業(yè)工作逐步減少轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,918,037.99元，比上年預(yù)算增2,482,334.11元，同比增長101.91%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金2018年末結(jié)轉(zhuǎn)的資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)的資金多。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10,044,200.00元，比上年預(yù)算增4,858,960.00元，同比增長48.38%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金2018年末結(jié)轉(zhuǎn)的資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)的資金多。其中：2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展項目支出4,310,000.00元,同比增長191.20%，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出等方面；2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展項目支出5,330,000.00元，同比增長156.25%，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項目扶持支出等方面。

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費106,475元，比上年預(yù)算增64,220.00元，同比增151.98%，占基本支出的2.16％，主要是電站的實施管理費移民局可用的資金減少，移民外業(yè)工作逐步減少轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作，導(dǎo)致辦公費增加。

（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年移民局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排100,000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年移民局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年移民局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額33,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,400.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）生產(chǎn)安置人口的項目扶持：指電站、水庫庫底清理驗收完畢，由騰沖市移民局按經(jīng)省移民開發(fā)局專家組評審?fù)ㄟ^的《電站、水庫建設(shè)征地移民安置規(guī)劃報告》中確定的生產(chǎn)安置人口數(shù)，上報省局核準納入后期扶持人口計算，在“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”時根據(jù)省要求，對生產(chǎn)安置人口進行項目扶持，主要開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)等項目。

十一、2019年預(yù)算公開表

   01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

   02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

   03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

   04.基金預(yù)算支出情況表 1-4

   05.部門收支總體情況表 1-5

   06.部門收入總體情況表 1-6

   07.部門支出總體情況表1-7

   08.財政撥款支出明細表  1-8

   09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9

   10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

   11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

   12.對下績效目標(biāo)表1-12

   13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）

監(jiān)督索引號53052200243400111