| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:56:52 |
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監(jiān)督索引號53052200232600000
騰沖市人民政府茶葉辦公室2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實國家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務”的指導思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負責組織實施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當好參謀；負責茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實施和資金管理；負責全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導和培訓，引導和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務；加強外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室為財務獨立核算的財政一級核算單位，在職實有人數(shù) 4人，其中：行政 4 人，事業(yè) 0人，工勤 0 人;離退休人員 3 人，其中：離休 0 人，退休 3 人；工資單獨發(fā)放，人事并在騰沖市農(nóng)業(yè)局管理考核。
（三）重點工作概述
騰沖市人民政府茶葉辦公室重點工作是貫徹落實國家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，搞好騰沖市茶葉行業(yè)行政管理，研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負責組織實施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當好參謀；負責全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導和培訓，引導和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務；加強外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。完成好騰沖市委、市政府中心工作及安排的其他工作任務。
二、預算單位基本情況
我辦編制2019年部門預算單位共1個, 為騰沖市人民政府茶葉辦公室，無下設(shè)單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中：財政全供養(yǎng) 4人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1,234,284.74元，其中：一般公共預算財政撥款699,889.54元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)534,395.20元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,234,284.74元，其中:本年收入699,889.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)534,395.20元。本年收入中，一般公共預算財政撥款699,889.54元（本級財力699,889.54元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1,234,284.74元。財政撥款安排支出1,234,284.74 元，其中，基本支出699,889.54元，項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金534,395.20元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出188,000元（項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于“騰沖茶”品牌宣傳推介及工作經(jīng)費，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69,746.8元，主要用于在職工作人員基本養(yǎng)老保險繳費；2101101 行政單位醫(yī)療支出27,527.05元，主要用于單位人員醫(yī)療保險繳費；2101103公務員醫(yī)療補助支出21,211.19元，主要用于單位在職、退休公務員醫(yī)療補助繳費；2130101行政運行支出581,404.5元，主要用于在職人員工資、工作公務、辦公費、差旅費支出;2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出346,395.20元（項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于“騰沖茶”品牌打造，茶園基地建設(shè)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出699,889.54元，項目支出 534,395.20元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
基本支出30101基本工資152,232元，30102津貼補貼227,616元，30103 獎金108,686元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69,746.8元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費27,527.05元，30111公務員醫(yī)療補助繳費21，211.19元，30112其他社會保障繳費4,533.54元,30201辦公費2,800元，30205水費300元，30206電費1,800元，30207郵電費1,400元，30211差旅費4,000元，30228繳工會經(jīng)費7，596.96元，30231公共用車運行維護費28,500元，30239公務交通補貼、公務用車租車費37,800元，30299其他商品和服務支出4,140元。項目支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）30201辦公費3,000元，30202印刷費1,831.28元，30211差旅費136,395.20元，30226勞務費40,000元，30227委托業(yè)務費123,168.72元，30299 其他商品和服務支出30,000元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000元,30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼120,000元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排28,500元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%,無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費28,500元，比上年預算增0元，同比增長0%無變動其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務用車運行維護費28,500元，增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為699,889.54元，比上年預算增201,345.06元，同比增長40.39%，主要一是預算增加了調(diào)整工資增資30101基本工資增5，604元，30102津貼補貼增43,800元，30103 獎金增96,467元，基本養(yǎng)老保險繳費增1,214.2元。二是預算增加了行政單位醫(yī)療支出27,527.05元，公務員醫(yī)療補助支出21,211.19元，其他社會保障繳費4,533.54。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費88,336.96元，比上年預算增988.08元，同比增1.13%，占基本支出的11.13％，主要是工會經(jīng)費預算增988.08元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200232600111
