| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:52:38 |
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騰沖市供銷(xiāo)社2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷(xiāo)騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷(xiāo)合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷(xiāo)合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤(pán)活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷(xiāo)合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷(xiāo)合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷(xiāo)合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷(xiāo)合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 33人，其中：離休 2人，退休 31人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,955,053.51元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,765,053.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)190,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,955,053.51元，其中:本年收入1,765,053.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)190,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,765,053.51元（本級(jí)財(cái)力1,765,053.51元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出1,955,053.51元。財(cái)政撥款安排支出 1,955,053.51元，其中，基本支出1,765,053.51元，項(xiàng)目支出190,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于“2010301行政運(yùn)行”支出1,255,362.85元，主要用于在職人員工資發(fā)放及工傷等其他保險(xiǎn)繳費(fèi)956,066.05元、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)185,840.80元、離退休人員遺屬補(bǔ)助及生活補(bǔ)助113,456.00元，“20805行政事業(yè)單位離退休”支出334,991.20元，主要用于離休人員工資201,888.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)133,103.20元、“兩案”人員生活補(bǔ)助14,400.00元，“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出160,299.46元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政部分57,557.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,741.76元。“2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出”190,000.00元，主要反映農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于301工資福利支出1,249,468.71元其中在職人員基本工資286,512.00元、津貼補(bǔ)貼444,528.00元、獎(jiǎng)金215,876.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)133,103.20元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)57,557.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,741.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,150.05元，302商品和服務(wù)支出185,840.80元其中辦公費(fèi)5,100.00元、水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)5,000.00元、郵電費(fèi)5,000.00元、差旅費(fèi)3,000.00元、單位辦公用房租賃費(fèi)30,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,620.80元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼74,340.00元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)11,780.00元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329,744.00元其中離休人員工資246,512.00元、“兩案”人員生活補(bǔ)助14,400.00元、離退休遺屬補(bǔ)助68,832.00元，312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出190,000.00元是用于供銷(xiāo)社芒棒基社的改造提升項(xiàng)目資金。（其中：基本支出1,765,053.51元，項(xiàng)目支出190,000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市供銷(xiāo)社部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排32,000.00元，比上年預(yù)算減500.00元，同比下降1.54%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)3,500.00元，比上年預(yù)算減500.00元，同比下降12.50%。主要是2019年公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)28,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,765,053.51元，比上年預(yù)算增321,107.99元，同比增長(zhǎng)22%，主要是在職人員工資調(diào)整(晉級(jí)晉檔)及在職人員工資調(diào)動(dòng)。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115,040.80元，比上年預(yù)算增20,798.48元，同比增22%，占基本支出的6％，主要是： 1、由于我單位沒(méi)有辦公用房，2019年預(yù)算增加了辦公用房租賃費(fèi)30,000.00元；
2、由于在職人員工作調(diào)動(dòng)，我單位人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市供銷(xiāo)社無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市供銷(xiāo)社單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額260,000.00元（其中本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，自籌資金10,000.00元），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算260,000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
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