| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:56:57 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)職能是：（1）承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任；（2）負責(zé)全市城市村莊規(guī)劃、城市勘察、城市景觀、城市測量和城市雕塑工作；（3）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負責(zé)騰沖房地產(chǎn)交易，房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理和登記發(fā)證工作；（4）承擔(dān)全市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障低收入家庭住房的責(zé)任；（5）承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序責(zé)任；（6）承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準入工作責(zé)任；（7）承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準定額體系的責(zé)任；（8）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任；（9）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；（10）承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的管理責(zé)任。（11）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格管理工作責(zé)任；（12）承擔(dān)市委和政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)獨立核算行政機構(gòu)1個。根據(jù)《騰沖縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)【2012】175號）、《騰沖縣機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于增加縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站人員編制請示的批復(fù)》（騰機編辦【2013】11號）、《中共騰沖縣委員會機構(gòu)編制辦公室關(guān)于將原林業(yè)局茶花基地劃轉(zhuǎn)縣住建局管理的通知》（騰機編辦【2013】18號）及《騰沖縣機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于增加縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所人員編制請示的批復(fù)》（騰機編辦【2013】9號）文件規(guī)定，騰機編辦【2015】24號《關(guān)于核增騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制的批復(fù)》，本單位下設(shè)副科級單位2個，即騰沖縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局和騰沖縣風(fēng)景名勝區(qū)管理局。所屬事業(yè)機構(gòu)8個，行政編制24名，與上年一致，事業(yè)人員編制96名，與上年一致。
（三）重點工作概述
一是城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷完善。《騰沖市城市總體規(guī)劃（2017－2035）》于5月份通過市人大常委會審議，完成了網(wǎng)上公示程序，已報請省規(guī)委會列入審議議程。“多規(guī)合一”工作加快推進，完成了圖斑對比工作，正在搭建信息平臺。啟動北海濕地及馬站、曲石、西山壩片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，以及和順園中園和萬畝荷塘項目概念規(guī)劃方案和運營方案編制工作。完成曲石銀栗湖公園、滇西抗戰(zhàn)公園、南詔古城遺址公園等項目規(guī)劃初稿。報請市委市政府出臺《騰沖市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會職責(zé)及議事規(guī)則》《騰沖市進一步加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作實施意見》等文件，組織召開規(guī)委會5次，審議項目30個。出臺了《關(guān)于加強鄉(xiāng)村規(guī)劃管理工作的意見》，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法落實鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可制度，將逐步消除農(nóng)村無序建設(shè)現(xiàn)象，2018年末農(nóng)村建房規(guī)劃許可覆蓋率預(yù)計可達50%以上。通過努力，省級城市規(guī)劃示范試點、全國市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃試點工作得到深入推進。全市城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷健全，城市空間不斷優(yōu)化。預(yù)計2018年城鎮(zhèn)面積71.36平方千米，城市建成區(qū)面積27.98平方千米，城鎮(zhèn)化率46%。
二是城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進。全年預(yù)計完成城市基礎(chǔ)設(shè)施投資6.5億元，機場公路城市段、騰梁路和順至毛家營、保山東山森林公園“園中園”騰沖園等項目建成投入使用，東湖擴建、全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項目、老城更新4條道路提質(zhì)改造等工程加快推進。啟動西山壩至邊合區(qū)連接線、西山壩環(huán)城路等8條道路、曲石酒店群主干道等項目前期工作。其中：保山東山森林公園“園中園”騰沖園項目以其合理的布局、優(yōu)美的景觀，在五縣（市、區(qū)）項目中具有示范作用；東湖建設(shè)項目完成總工程量的80%，計劃2019年春節(jié)建成開放；全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項目大盈江河道治理郊野段綠化、下河村濕地園建工程基本完工，萬畝田園通行系統(tǒng)及綠道工程首期示范段完成彩色透水混凝土面施工，城市綠道系統(tǒng)初具規(guī)模；西山壩至邊合區(qū)連接線項目完成可研評審，正在開展勘察設(shè)計招投標工作。62個國家級傳統(tǒng)村落、31個省級規(guī)劃示范村建設(shè)加快推進，其中：傳統(tǒng)村落申請到中央補助資金約1.9億元，實施了防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施建設(shè)、歷史環(huán)境要素修復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施完善等項目。完成和順水碓社區(qū)、固東江東銀杏村、中和新歧村中國傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)。省級規(guī)劃示范村申請到國開行貸款資金0.42億元，實施了“一水兩污”及道路硬化等項目。2015年、2016年21個示范村項目已全部完工，2017年10個示范村項目正在申請專項貸款資金。
三是提升農(nóng)村人居環(huán)境行動取得新進展。報請市委、市政府出臺了《騰沖市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施細則（2018—2020）》，進一步明確了全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作目標任務(wù)。設(shè)施建設(shè)方面，完成除騰越鎮(zhèn)以外17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施項目建設(shè)，現(xiàn)有垃圾轉(zhuǎn)運站3個、垃圾焚燒爐214座，基本覆蓋了全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和中心村，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率為100%、村莊垃圾有效治理率為85%；全國農(nóng)村生活污水治理示范縣工作加快推進，鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施18個，已覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，村莊現(xiàn)有氧化塘232個，基本覆蓋了所有行政村，鎮(zhèn)區(qū)、村莊污水設(shè)施覆蓋率分別為100%、73%；不斷加快農(nóng)村改廁步伐，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)新建及改造公廁25座，村莊新建及改造公廁334座，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、行政村水沖公廁覆蓋率均達100%。上述指標達騰沖市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動年度目標要求。以農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷、傳統(tǒng)村落、省級規(guī)劃示范村等項目推進農(nóng)村戶廁改造工作，推廣“水沖式衛(wèi)生廁所+裝配式三格玻璃鋼化糞池+資源化利用”的戶廁改造模式，全市無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋農(nóng)戶3.1萬戶，覆蓋率20.3%。村莊綠化亮化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等村容村貌提升工程有序推進，農(nóng)村面貌得到了全面改善。2018年9月被列為全國農(nóng)村人居環(huán)境整治示范縣。
四是住房保障工作穩(wěn)步推進。農(nóng)村危房改造：牽頭制定出臺《騰沖市脫貧攻堅補齊住房短板（4類重點對象）工作方案》，按照房屋主體安全穩(wěn)固，住房遮風(fēng)避雨的要求，實施了建檔立卡戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類重點對象農(nóng)村危房改造2100戶，解決了約0.8萬農(nóng)村居民住房困難問題。提前了啟動2019年改造工作，起草《騰沖市脫貧攻堅補齊非4類重點對象住房短板以獎代補工作方案》已上報市人民政府待審議。公共租賃住房：全市共建設(shè)公共租賃住房9910套，已分配入住9824套，分配入住率達99.13%，解決了約2.4萬居民的住房困難問題。棚戶區(qū)改造：累計簽約2117戶，簽約率98.24%，完成2018年上級下達1846套征遷任務(wù)。項目建設(shè)加快推進，全仁古街安置房基本建成并于9月20日啟動分配安置工作，啟動四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)A地塊項目建設(shè)，基本完成鳳里片區(qū)、糧食局BCD地塊、全仁古街古建區(qū)及現(xiàn)代商業(yè)片區(qū)建設(shè)準備工作，將適時啟動建設(shè)。全年完成棚改投資7.83億元。
五是抓好國家園林縣城復(fù)檢及園林城市創(chuàng)建工作。印發(fā)《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查工作實施方案》《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查暨創(chuàng)建國家園林城市宣傳工作方案》等文件，牽頭召開了資料收集及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。目前臺賬資料收集、技術(shù)報告片編輯基本完成，向省住建廳提交了創(chuàng)建國家園林城市請示文件。實施了華嚴路、機場道路城市段、騰梁路等一批綠化項目建設(shè)，完成保山市委市政府下達的2萬棵大樹種植任務(wù)（完成種植20050棵）。城市建成區(qū)新增綠地面積20.6萬平方米，綠地面積達1065萬平方米，綠地率達41%，較2017年增0.7個百分點。
六是重點行業(yè)管理工作規(guī)范發(fā)展。建筑業(yè)方面，以加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為重點，加大力度培養(yǎng)在施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)中主業(yè)突出、增長較快、創(chuàng)新及帶動能力強的重點企業(yè)，不斷提高全市建筑企業(yè)的質(zhì)量和效益，實現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。現(xiàn)有建筑企業(yè)20家，其中：二級資質(zhì)企業(yè)7家、三級資質(zhì)企業(yè)13家。2018年預(yù)計完成建筑業(yè)增加值27.17億元，同比增23%，完成市政府下達的指標任務(wù)；建筑業(yè)產(chǎn)值預(yù)計完成20億元，同比增23%，完成保山市住建局下達的指標任務(wù)。房地產(chǎn)業(yè)方面，認真貫徹落實全國住建工作會議精神，準確把握和用足用好中央和省市促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，不斷提振住房消費者和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)兩個市場主體的信心，緊盯項目審批、住房銷售、行業(yè)監(jiān)管等重點環(huán)節(jié)，將政策轉(zhuǎn)化為購房消費需求、轉(zhuǎn)化成房地產(chǎn)投資增量、轉(zhuǎn)化成應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟形勢的新的增長點。通過努力，全市房地產(chǎn)業(yè)得到了健康發(fā)展，指標增速平穩(wěn)，狀況良好。現(xiàn)有房地產(chǎn)企業(yè)55家，預(yù)計全年完成商品房銷售面積66萬平方米，同比增34.6%，超2018年政府重點工作任務(wù)指標9.6個百分比；預(yù)計完成房地產(chǎn)投資37億元，同比增79.1%，超2018年政府重點工作任務(wù)指標19.5億元（行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：完成商品房備案面積85萬平方米，同比增17%，備案金額58億元，同比增19%。預(yù)計庫存面積91.83萬平方米，消化周期13個月）。建筑質(zhì)量安全管理、抗震人防工作、定額管理、風(fēng)景名勝區(qū)管理等工作得到了健康有序發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)15個單位，分別是騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程安全監(jiān)督站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局茶花基地管理所、騰沖市建設(shè)工程標準定額管理站、騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站、騰沖市和順景區(qū)管理所、騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、騰沖市規(guī)劃管理信息中心、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市路燈管理所、騰沖市來鳳山景區(qū)管理所、騰沖市熱海景區(qū)管理所、騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司、騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司、騰沖市建筑設(shè)計室。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位3個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位15個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制96人。在職實有124人，其中：財政全供養(yǎng)124人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 37人，其中： 離休 1人，退休 36人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 41980458.50元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款41980458.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11295556.33元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入41980458.50元，其中:本年收入30684902.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11295556.33元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款30684902.17元（本級財力26214902.17元，專項收入4470000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 41980458.50元。財政撥款安排支出 41980458.50元，其中，基本支出21644902.17元，項目支出20335556.33元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列：“2030603”人民防空570000元，主要用于騰沖城區(qū)防空襲方案修訂及新增防空警報器及改頻支出；“2070111”文化創(chuàng)作與保護4225075.53元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于騰沖地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū)旅游提升工程項目支出；“2080501” 歸口管理的行政單位離退休116760元，主要用于離休人員工資福利支出；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1906617.20元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出217207.50元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出529329.95元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出467398.76元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出。“2120101”行政運行4589716.40元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出； “2120102”一般行政管理事務(wù)3950000元，主要用于一般行政管理事務(wù)項目中的城市綠化路燈管護、路燈電費支出；“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15347872.36元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出及城鄉(xiāng)管理事務(wù)項目支出；“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2225365.56元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃項目的支出；“2120399” 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1700000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于城鄉(xiāng)公廁等人居環(huán)境項目的支出；“2120601” 建設(shè)市場管理與監(jiān)督2940000元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工程質(zhì)量檢驗檢測支出；“2210105”農(nóng)村危房改造2785115.24元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于農(nóng)村危房改造工程及貸款貼息項目支出；“2210199” 其他保障性安居工程支出410000（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于農(nóng)村危房改造貸款風(fēng)險補償支出。。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出21644902.17元，項目支出20335556.33元）。
1、基本支出21644902.17元，其中：301工資福利支出20433139.65元；302商品和服務(wù)支出989138.52元；303對個人和家庭的補助222624元。具體如下：
30101基本工資4237320元，30102津貼補貼3590628元，30103獎金1169110元，30107績效工資2781228元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1906617.20元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費742631.05元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費467398.76元，30112其它社會保險繳費2227700.24元（3011201工傷保險75825.41元，3011202生育保險202793.47元，3011203失業(yè)保險49382.88元，3011299其它社會保險繳費1899698.48元），30114醫(yī)療費3906.40元，30199其他工資福利支出3306600.00元（公益性崗位臨時工），30201辦公費74820元， 30202印刷費20050元，30211差旅費128925元， 30217公務(wù)接待費200000.00元，30228工會經(jīng)費190823.52元，30231公務(wù)用車運行維護費57000元，3023901其他交通費用（公務(wù)交通補貼）317520元,3023902公務(wù)用車租車費15120元，303301離休費116760元，303305生活補助105864元。
2、項目支出20335556.33元，其中：302商品和服務(wù)支出12265365.56元；303對個人和家庭的補助支出2397830.24元，310資本性支出5672360.53元。具體如下：
30201辦公費350000元，30202印刷費300000元， 30206電費950000元，30207郵電費200000元，30209物業(yè)管理費3050000元，30211差旅費300000元，30213維修（護）費1110000元， 30226勞務(wù)費1996165.56元，30227委托業(yè)務(wù)費3209200元， 30240稅金及附加費用800000元（建設(shè)工程質(zhì)量檢驗檢測應(yīng)繳稅費），30399 其他對個人和家庭的補助2397830.24元（農(nóng)村危房改造項目及貸款貼息補助），31099其他資本性支出5672360.53元（城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目支出。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排257000元，比上年預(yù)算257000增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費200000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（三） 公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費57000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費57000元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入41980458.50元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)11295556.33元），2018年預(yù)算總收入39455425.43元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)16412022.67元），與上年對比增加2525033.07元，同比增6.39%，主要原因是:一是基本支出方面人員工資正常晉升導(dǎo)致支出增加；二是項目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村危房改造補助資金增加。2019年部門預(yù)算總支出41980458.50元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)11295556.33元），其中，基本支出21644902.17元，占總支出的51.55％，項目支出20335556.33元，占總支出的48.45％。2019年部門預(yù)算總支出41980458.50元，與上年對比增加2525033.07元，同比增6.39%，主要原因是:一是基本支出方面人員工資正常晉升導(dǎo)致支出增加；二是項目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村危房改造補助資金增加。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為21644902.17元，比上年預(yù)算19943402.76元增1701499.41元，同比增長7.86%，主要是因人員工資正常晉升而導(dǎo)致基本支出增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為20335556.33元，比上年預(yù)算增392153.57元，同比增長1%，主要是農(nóng)村危房改造項目資金支出年初結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中：農(nóng)村危房改造建設(shè)補助資金結(jié)轉(zhuǎn)增加1021000 元。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費989138.52元，比上年預(yù)算減5319473.44元，同比減少84%，占基本支出的4％，主要是2018年2120101款及2120601款預(yù)算安排的非稅收入成本費用本年調(diào)到項目支出填列。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排9040000元，編制績效指標8個，其中：重點項目8個，財政預(yù)算安排9040000元，編制績效指標15個。2019年 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額14016400元，其中：政府采購貨物預(yù)算2196400元，政府采購服務(wù)預(yù)算11820000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200733300111
