| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:56:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200742300000
騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地管理法律法規(guī)，依據(jù)《土地儲(chǔ)備管理辦法》、《云南省土地管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)，在全市土地收購儲(chǔ)備規(guī)劃和年度計(jì)劃下，實(shí)施集體土地收購儲(chǔ)備工作。
（2）依法核定土地收儲(chǔ)、開發(fā)成本，會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好被征收土地補(bǔ)償工作。
（3）組織實(shí)施土地一級(jí)開發(fā)。
（4）利用土地收儲(chǔ)職能做好融資工作。
（5）完成土地儲(chǔ)備后，納入騰沖市級(jí)土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃，并由騰沖市土地儲(chǔ)備中心統(tǒng)一進(jìn)行招、拍、掛出讓。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
土地收儲(chǔ)中心屬2011年3月成立部門，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購儲(chǔ)備股、開發(fā)經(jīng)營股、財(cái)務(wù)股4個(gè)機(jī)構(gòu)。有人員編制14人，實(shí)有14人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年度計(jì)劃出讓土地5567.56畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入5000000000.00元，實(shí)施西山壩八條路、曲石濱江路、荷花旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，公開發(fā)行土儲(chǔ)債券700000000.00元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2255048730.21元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1718837.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1300242600.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953087293.06元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2255048730.21元，其中:本年收入1301961437.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953087293.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1718837.15元（本級(jí)財(cái)力1718837.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1300242600.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2255048730.21元。財(cái)政撥款安排支出2255048730.21元，其中，基本支出1718837.15元，項(xiàng)目支出2253329893.06元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 209668.80元，“2101101－行政單位醫(yī)療”支出12966.58元，“2101102－ 事業(yè)單位醫(yī)療”支出68403.15元，“2101103－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出41933.72元，“2120303－小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出60000000.00元，“2120801-征地和拆遷補(bǔ)償支出”721882600.00元，“2120802－土地開發(fā)性支出”142504605.00元，“2120899-其他國有土地使用權(quán)收入安排的支出”3000000.00元，“2121001－征地和拆遷補(bǔ)償支出”43401241.06元，“2200101－行政運(yùn)行”支出298107.23元，“2200150－事業(yè)運(yùn)行”支出1087757.87元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1718837.15元，項(xiàng)目支出2253329893.06元）。
基本支出1718837.15元，其中：“301－工資福利支出”1617408.27元，“302－商品和服務(wù)支出”101428.88元。
“301－工資福利支出”1617408.27元，其中：“30101－基本工資”支出464388.00元，“30102－津貼補(bǔ)貼”支出341844.00元，“30103－獎(jiǎng)金”支出86699.00元，“30107－績效工資”支出 371712.00元，“30108－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出209668.60元，“30110－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出81369.73元，“30111－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”支出41933.72元，“30112－其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出19793.22元。
“302－商品和服務(wù)支出”101428.88元，其中：“30201－辦公費(fèi)”支出12750.00元，“30203－咨詢費(fèi)”支出6000.00元，“30207-郵電費(fèi)”支出6000.00元，“30211－差旅費(fèi)”支出6200.00元，“30217－公務(wù)接待費(fèi)”支出2300.00元，“30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)”支出20678.88元，“30231-公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)”支出47500.00元。
項(xiàng)目支出2253329893.06元，其中“310－資本性支出”2250329893.06元，“302－商品和服務(wù)支出”3000000.00元。
“310－資本性支出”2250329893.06元，其中：“31009－土地補(bǔ)償”支出765283841.06元，“31099－其他資本性支出”1485046052.00元（其中60000000.00元屬于一般公共預(yù)算支出，1225046052.00元屬于政府性基金預(yù)算支出）。
“302－商品和服務(wù)支出”3000000.00元，全部是“30201－辦公費(fèi)”。因項(xiàng)目支出中此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出時(shí)需根據(jù)土地出讓、清算、市委市政府的相關(guān)決策及項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)際列支，無法在預(yù)算時(shí)明確分類，因此在編制年初預(yù)算時(shí)全部暫列辦公費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排49800.00元，與上年預(yù)算持平。
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算無增減，同比無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)2300.00元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)47500.00元，與上年預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年預(yù)算持平。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1718837.15元，比上年預(yù)算增加386727.63元，同比增長29.03%，主要是①本年新增行政事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算123303.45元；②本年新增其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算19793.22元；③因工資基數(shù)發(fā)生變動(dòng)，本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算增加4405.20元；④因工資微調(diào)，增加工資福利等基本支出預(yù)算239225.76元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2253329893.06元，比上年預(yù)算增加1990894004.64元，同比增長758.62%，主要是①上年撥入的土儲(chǔ)債券資金及資本金結(jié)轉(zhuǎn)471500000.00元；②上年末撥入的西山壩道路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)60000000.00元；③上年末結(jié)轉(zhuǎn)的土地收儲(chǔ)費(fèi)用421587293.06元；④本年度土地收儲(chǔ)及出讓預(yù)算較2018年大幅增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)增加。其中：西山壩道路建設(shè)項(xiàng)目支出60000000.00元，主要用于西山壩8條路建設(shè)工程；土儲(chǔ)債券資金項(xiàng)目支出771500000.00元，主要用于荷花旅游小鎮(zhèn)建設(shè)100000000.00，西山壩新城區(qū)建設(shè)及相關(guān)稅費(fèi)繳納671500000.00元，2019年度土地收儲(chǔ)費(fèi)用1421829893.06元。
八、其他公開其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101428.88元，比上年預(yù)算增加899.76元，同比增加0.89%，占基本支出的5.9％，主要是由于工資基數(shù)增加，2019年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加899.76元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6000000.00元。編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1300242600.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，預(yù)計(jì)本年出讓土地5567.56畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入5000000000.00元。2019年騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市土地收購儲(chǔ)備中心采購預(yù)算總額282400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算140400.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算142000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
監(jiān)督索引號(hào)53052200742300111
