| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:51:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200732400000
騰沖市國土資源局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測(cè)繪工作的市政府管理的工作部門。其職能職責(zé)：土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測(cè)繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場(chǎng)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實(shí)國家和省、市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記中心日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處較大不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議和監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動(dòng)產(chǎn)登記；組織建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會(huì)查詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動(dòng)產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國土資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)股（室、大隊(duì)、中心），16個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記局（不定級(jí)別），隸屬于騰沖市國土資源局，加掛“地籍股”牌字。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）突出重點(diǎn)，全力支撐“跨越發(fā)展”。 一是健全國土規(guī)劃體系。加快村級(jí)土地利用規(guī)劃編制工作，完成騰越等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)規(guī)劃評(píng)估修改工作，20個(gè)村級(jí)土地利用總體規(guī)劃編制工作。積極推進(jìn)重大項(xiàng)目落地調(diào)規(guī)的協(xié)調(diào)對(duì)接工作，同時(shí)，將各類非農(nóng)建設(shè)用地嚴(yán)格控制在土地利用總體規(guī)劃確定的建設(shè)用地范圍內(nèi)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障。圍繞市委二屆六次全會(huì)提出的“五化”發(fā)展用地以及“五網(wǎng)”建設(shè)、“騰沖園中園”、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目用地。三是規(guī)范土地供應(yīng)。強(qiáng)力推進(jìn)批而未供、閑置土地清理處置。四是全力助推脫貧攻堅(jiān)。加強(qiáng)與省廳溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)已報(bào)備的4個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案盡快通過省廳審批備案，獲取節(jié)余指標(biāo)預(yù)售證書。完成購買節(jié)余指標(biāo)的5個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建新區(qū)方案的審批、數(shù)據(jù)庫備案工作，按規(guī)劃實(shí)施增減掛鉤項(xiàng)目全部地塊舊房拆除及土地復(fù)墾。
（二）落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是按要求完成2016－2020年規(guī)劃期耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)期中檢查考核。全面落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，嚴(yán)禁擅自占用和減少永久基本農(nóng)田。二是加大土地整治力度，切實(shí)緩解耕地占補(bǔ)平衡壓力。做好界頭東華項(xiàng)目竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，加快推進(jìn)明光麻櫟項(xiàng)目工程建設(shè)，啟動(dòng)蒲川戶弄、界頭順河兩項(xiàng)目。同步實(shí)施1個(gè)以國土綜合整治為主的提質(zhì)改造項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模約2000畝、總投資約2400萬元。
（三）抓點(diǎn)控面，進(jìn)一步加強(qiáng)礦政管理。一是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。不斷深化礦產(chǎn)資源管理改革，制定科學(xué)的礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)規(guī)劃并嚴(yán)格落實(shí)。開展砂石黏土“打非治違”專項(xiàng)治理及非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)整合重組工作，完成2019年度礦業(yè)權(quán)出讓計(jì)劃上報(bào)、礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量核查處理。落實(shí)生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評(píng)估制度。二是加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)紅線下發(fā)后礦業(yè)權(quán)清理核查工作，落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見問題整改要求，全面落實(shí)高黎貢山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的騰沖縣貢源錫礦、地盤關(guān)鉛鋅礦整改措施。
（四）多措并舉，增進(jìn)資源惠民。一是加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。深入推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)。加快推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程進(jìn)度，加快新華鄉(xiāng)龍?zhí)痢?/span>龍井山陡箐河泥石流治理工程施工進(jìn)度，加強(qiáng)小型（含應(yīng)急）治理工程和因?yàn)?zāi)搬遷項(xiàng)目的督促檢查，不斷提高隱患點(diǎn)治理的覆蓋率。積極申報(bào)清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流治理二期治理項(xiàng)目和芒棒鎮(zhèn)紅豆樹社區(qū)滑坡治理項(xiàng)目，爭(zhēng)取省級(jí)立項(xiàng)治理。二是深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。以便民利民為核心，以不動(dòng)產(chǎn)登記窗口作風(fēng)整治為契機(jī)，加快數(shù)據(jù)整合、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、健全管理制度、精簡辦事流程，全面提升工作效率。積極籌措資金，準(zhǔn)備啟動(dòng)騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)農(nóng)村“房地一體”的確權(quán)登記發(fā)證工作，為農(nóng)村宅基地管理制度改革奠定基礎(chǔ)。三是切實(shí)維護(hù)被征地農(nóng)民權(quán)益。嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集體土地征收工作的通知》，嚴(yán)格落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金，加大征地信息公開，做好群眾來信、來訪工作，有力維護(hù)群眾合法權(quán)益。
（五）正風(fēng)肅紀(jì)，著力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。一要壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，以身作則、以上率下，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭模范作用，營造風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)干事的政治生態(tài)環(huán)境，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力。二要增強(qiáng)國土資源系統(tǒng)干部職工的作風(fēng)建設(shè)，樹立優(yōu)良的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)，做到態(tài)度認(rèn)真、工作專業(yè)、作風(fēng)務(wù)實(shí)，把國土資源干部隊(duì)伍建設(shè)成為一支熟悉實(shí)際情況、精通政策法規(guī)、具備實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)管理隊(duì)伍。三要加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，擰緊監(jiān)督螺栓，扎牢制度籬笆，層層傳導(dǎo)壓力，堅(jiān)決查處損害人民群眾切身利益的違紀(jì)違規(guī)行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個(gè),下設(shè)2個(gè)單位，分別是騰沖市國土資源局、騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制106人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有92人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 92人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員31人，其中：離休 0人，退休 31人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入118478785.97元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22136065.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96342720.09元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入118478785.97元，其中:本年收入22136065.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96342720.09元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22136065.88元（本級(jí)財(cái)力19564065.88元，專項(xiàng)收入2572000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出118478785.97元。財(cái)政撥款安排支出 118478785.97元，其中，基本支出19456224.37元，項(xiàng)目支出99022561.60元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2019999—其他一般公共服務(wù)支出”支出41560.00元；“2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出1429664.20元；“2101101—行政單位醫(yī)療”支出469958.58元；“2101102—事業(yè)單位醫(yī)療”支出90077.51元；“2101103—公務(wù)員醫(yī)療”支出355726.94元；“21211—農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”支出3478300.00元；“2129901—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出2239000.00元；“2200101—行政運(yùn)行”支出15268106.80元；“2200104—自然資源規(guī)劃及管理”支出622864.00元；“2200105—土地資源調(diào)查”支出4734380.00元；“2200106—土地資源利用與保護(hù)”支出359915.00元；“2200110—國土整治”支出17893600.00元；“2200114—地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)”支出15000.00元；“2200150—事業(yè)運(yùn)行”支出1842690.34元；“2200199—其他自然資源事務(wù)支出”支出2119344.81元；“2209901—其他自然資源海洋氣象等支出”支出1773491.12元；“2240601—地質(zhì)災(zāi)害防治”支出65745106.67元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出19456224.37元，項(xiàng)目支出99022561.60元）。
1.基本支出19456224.37元，其中：“301—工資福利支出”支出12569369.40元；“302—商品和服務(wù)支出”支出6859326.97元；“303—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出27528.00元。具體如下：
“30101基本工資”支出2984604.00元；“30102津貼補(bǔ)貼”支出4572420.00元；“30103獎(jiǎng)金”支出2072717.00元；“30107績效工資”支出488880.00元；“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出1429664.20元；“30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出560036.09元； “30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”支出355726.94元；“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出105321.17元；“30201辦公費(fèi)”支出3580738.49元；“30202印刷費(fèi)”支出108500.00元；“30205水費(fèi)”支出15000.00元；“30206電費(fèi)”支出30000.00元；“30207郵電費(fèi)”支出40000.00元；“30211差旅費(fèi)”支出320000.00元；“30213維修（護(hù)）費(fèi)”支出100000.00元；“30216培訓(xùn)費(fèi)”支出15000.00元；“30217公務(wù)接待費(fèi)”支出90000.00元；“30226勞務(wù)費(fèi)”支出1438610.40元；“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”支出153358.08.00元；“30221公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出110000.00元；“30299其他交通費(fèi)用”支出708120.00元；“30299其他商品和服務(wù)支出”支出150000.00元；“30305生活補(bǔ)助”支出27528.00元。
2.項(xiàng)目支出99022561.60元，其中：“302—商品和服務(wù)支出”支出6958424.88元；“310—資本性支出”支出92064136.72元。具體如下：
“30201辦公費(fèi)”支出600000.00元；“30211差旅費(fèi)”支出204824.81元；“30226勞務(wù)費(fèi)”支出141475.00元；“30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)”支出6012125.07元；“31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出91690336.72元；“31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”支出373800.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市國土資源局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排200000.00元，比上年預(yù)算減少147000.00元，同比下降42.36%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)90000.00元，比上年預(yù)算減80000.00元，同比下降47.06%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)110000.00元，比上年預(yù)算減67000.00元，同比增長下降37.85%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，減0元，同比下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000.00元，減67000.00元，同比下降37.85%。主要是公務(wù)用車制度改革，本單位車輛數(shù)較上年減少1車輛，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出相應(yīng)減少。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19456224.37元，比上年預(yù)算增5289328.96元，同比增長37.34%，主要是：一是人員工資、獎(jiǎng)金支出的增加；二是本單位的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)上年未在本單位反映預(yù)算收支；三是用非稅收入安排的用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為99022561.60元，比上年預(yù)算增20498132.81元，同比增長26.11%，主要是地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的相應(yīng)增加。其中：
1.清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出41560.00元，主要用于清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作各項(xiàng)支出；
2.劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出99915.00元，主要用于基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作各項(xiàng)支出；
3.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出162380.00元，主要用于土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作各項(xiàng)支出；
4.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出33735640.91元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、搬遷避讓與治理工程、應(yīng)急體系建設(shè)等支出；
5.土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項(xiàng)目支出127261.07元，主要用于土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑核查、查處、拆除、整改工作各項(xiàng)支出；
6.耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià)工作項(xiàng)目支出90000.00元，主要用于耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià)工作各項(xiàng)支出；
7.團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項(xiàng)目支出574560.72元，主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理各項(xiàng)支出；
8.芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項(xiàng)目支出6197580.36元，主要用于芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理各項(xiàng)支出；
9.新華鄉(xiāng)龍?zhí)痘路乐雾?xiàng)目支出12311701.12元，主要用于新華鄉(xiāng)龍?zhí)痘路乐胃黜?xiàng)支出；
10.蒲川鄉(xiāng)壩外村委會(huì)小寨組不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目支出1069779.17元，主要用于蒲川鄉(xiāng)壩外村委會(huì)小寨組不穩(wěn)定斜坡治理各項(xiàng)支出；
11.新華鄉(xiāng)龍井山村委會(huì)陡箐河泥石流治理項(xiàng)目支出4132702.38元，主要用于新華鄉(xiāng)龍井山村委會(huì)陡箐河泥石流治理各項(xiàng)支出；
12.界頭鎮(zhèn)東華等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出1731230.05元，主要用于界頭鎮(zhèn)東華等4個(gè)村土地整治各項(xiàng)支出；
13.界頭鎮(zhèn)順河等2個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出6611100.00元，主要用于界頭鎮(zhèn)順河等2個(gè)村土地整治各項(xiàng)支出；
14.土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項(xiàng)目支出402864.00元，主要用于土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善各項(xiàng)支出；
15.新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新工作項(xiàng)目支出220000.00元，主要用于新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新技術(shù)服務(wù)費(fèi)；
16.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出120000.00元，主要用于征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作技術(shù)服務(wù)費(fèi)；
17.火山公園功能調(diào)整編制工作項(xiàng)目支出30000.00元，主要用于火山公園功能調(diào)整編制工作技術(shù)服務(wù)費(fèi)；
18.固?hào)|鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目支出4511111.19元，主要用于固?hào)|鎮(zhèn)小甸至羅香滑坡及不穩(wěn)定斜坡治理各項(xiàng)支出；
19.芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項(xiàng)目支出5451030.82元，主要用于芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理各項(xiàng)支出；
20.易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出603100.00元，主要用于易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作各項(xiàng)支出；
21.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出192444.81元，主要用于違法開采地?zé)崴舛隆⒕懿鸪斑`法違規(guī)建筑物構(gòu)筑物拆除、清理、復(fù)耕等支出；
22.蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治項(xiàng)目支出8583600.00元，主要用于蒲川鄉(xiāng)戶弄村土地整治各項(xiàng)支出；
23.界頭鎮(zhèn)張家營等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出6177200.00元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營等4個(gè)村土地整治各項(xiàng)支出；
24.第三次全國土地調(diào)查工作項(xiàng)目支出4672000.00元，主要用于第三次全國土地調(diào)查工作各項(xiàng)支出；
25.黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出250000.00元，主要用于本單位黨員活動(dòng)室建設(shè)，宣傳版面制作等支出；
26.機(jī)房服務(wù)器及虛擬化軟件項(xiàng)目支出373800.00元，主要用于購買本單位機(jī)房服務(wù)器及虛擬化軟件支出。
27.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)項(xiàng)目支出350000.00元，主要用于全市不動(dòng)產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)購買、維修維護(hù)等各項(xiàng)支出；
28.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購項(xiàng)目支出200000.00元，主要用于全市不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購支出；
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6042172.65元，比上年預(yù)算增1134189.92元，同比增23.11%，占基本支出的31.55％，主要是用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年本單位共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5203800.00元，編制績效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5203800.00元，編制績效指標(biāo)6個(gè)。2019年本單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額3551400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算571400.00元，政府采購工程預(yù)算2980000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200732400111
