| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:45:23 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100000
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、制定本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和相關(guān)醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，制定全市區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
2、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病和其他嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督；配合食品安全監(jiān)管部門(mén)做好食品安全事故調(diào)查處置，組織開(kāi)展食源性疾病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、調(diào)查處置及信息上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)督管理。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7、制定全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作規(guī)劃、實(shí)施方案，對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，落實(shí)基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度并制定政策措施，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
8、落實(shí)和完善國(guó)家計(jì)劃生育管理服務(wù)政策，制定并實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)；監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育國(guó)家“三項(xiàng)制度”和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息和醫(yī)療服務(wù)公共衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，參與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)范并組織實(shí)施，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
12、組織制定全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
13、組織制定衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
14、指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作。開(kāi)展對(duì)外交流與合作。
16、負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病工作委員會(huì)、市獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、市新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
18、制定全市衛(wèi)生計(jì)生技術(shù)人員職業(yè)道德規(guī)范，進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，抓好全市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)的行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。
19承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（騰沖市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別是：辦公室、人事股（黨委辦公室）、紀(jì)檢監(jiān)察室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、防艾辦、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)科教股、疾控婦幼股、愛(ài)衛(wèi)辦、計(jì)劃生育股、流動(dòng)人口股、政策法規(guī)宣傳股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年衛(wèi)生計(jì)生工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹健康中國(guó)戰(zhàn)略，圍繞決勝建成小康社會(huì)的目標(biāo)，按“33421”的發(fā)展思路落實(shí)。一是實(shí)施3項(xiàng)工程。實(shí)施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人才服務(wù)體系建設(shè)工程、健康扶貧工程。二是突出3個(gè)重點(diǎn)。突出抓好深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。三是抓好4個(gè)保障。抓班子，帶隊(duì)伍；抓管理，求發(fā)展；抓服務(wù)，樹(shù)形象；抓廉政，護(hù)好航。四是力求2個(gè)突破。力求健康服務(wù)業(yè)有所突破、公共衛(wèi)生服務(wù)有所突破。五是實(shí)現(xiàn)1個(gè)目標(biāo)。辦好人民滿(mǎn)意的衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)，奮力推進(jìn)健康騰沖建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)“人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”目標(biāo)。
1、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目（特別是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。二是認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和44個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步多方籌措資金推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設(shè)。
2、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步配齊配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。三是抓好機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務(wù)品牌，唱響健康先鋒主旋律。
3、著力提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是加強(qiáng)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)。二是通過(guò)加強(qiáng)對(duì)口支援、建立專(zhuān)家工作站等方式提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。
4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級(jí)診療制度建設(shè)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。二是深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應(yīng)保障制度。五是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。
5、著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。一是提升預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。二是大力加強(qiáng)傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系，深入推進(jìn)第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，切實(shí)推進(jìn)母嬰傳播消除認(rèn)證工作，最大限度發(fā)現(xiàn)、治療艾滋病病毒感染者和病人，減少艾滋病病新發(fā)感染率，降低艾滋病病死率。孕產(chǎn)婦死亡率控制在19/10萬(wàn)以下；嬰兒死亡率控制在8‰以下；五歲以下兒童死亡率控制在10‰以下。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進(jìn)健康教育、慢性病防治、控?zé)熀?/span>文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實(shí)，提高群眾健康素養(yǎng)。
6、著力加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。一是鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾按政策生育，加強(qiáng)人口形勢(shì)監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警。二是穩(wěn)定和加強(qiáng)基層計(jì)劃生育工作網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
7、著力推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進(jìn)一步彰顯中醫(yī)特色，促進(jìn)中西醫(yī)融合發(fā)展。實(shí)施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)社會(huì)資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢(shì)，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推動(dòng)中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。開(kāi)展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)，利用廣播、電視、微信等媒介平臺(tái)廣泛開(kāi)展中醫(yī)藥文化宣傳教育。
8、著力抓實(shí)健康扶貧工作。認(rèn)真落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。
9、著力推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進(jìn)養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)舉辦療養(yǎng)院和康復(fù)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)縣，力爭(zhēng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作抓出成效。三是促進(jìn)醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進(jìn)體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶(hù)外運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)”建設(shè)。六是促進(jìn)食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共28個(gè),下設(shè)27個(gè)單位，分別是騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、騰沖市疾病預(yù)防控制中心、騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、、北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院、團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位26個(gè)；部分供給單位2個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位24個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制1238人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制1209人。在職實(shí)有1663人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 826人，財(cái)政部分供養(yǎng)837人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 578人，其中：離休 0人，退休 578人。車(chē)輛編制56輛，實(shí)有車(chē)輛48輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 192,810,544.47元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157,467,413.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,343,130.76元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入192,810,544.47元，其中:本年收入157,467,413.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,343,130.76元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157,467,413.71元（本級(jí)財(cái)力145,426,213.71元，專(zhuān)項(xiàng)收入12,041,200元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出192,810,544.47元。財(cái)政撥款安排支出 192,810,544.47元，其中，基本支出157,044,320.53元，項(xiàng)目支出35,766,223.94元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，2013804市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000元，主要用于開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理工作；2080501歸口管理行政單位離退休費(fèi)760元主要用于行政單位離退休費(fèi)用支出 ；2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)34,453.83元主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)19，190,241.85元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金2,801,186.66元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出；2081104殘疾人康復(fù)226，896元主人用于殘疾人康復(fù)項(xiàng)目；2100101行政運(yùn)行4,704,835.58元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；2100102一般行政管理事務(wù)1,325,916.48元主要用于支付基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作及督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,056,193.48元主要用于其他衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出；2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)17,605,563.07元主要用于騰沖市醫(yī)院工資等支出，2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)6,346,730.2元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出；2100299其他公立醫(yī)院支出7,458,887.75元主要用于其他公立醫(yī)院支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)65,835,826.15元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)工資及工會(huì)費(fèi)等；2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,072,416.7元主要用于基本藥物補(bǔ)助支出；2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)23,470,070.88元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資等支出；2100402生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2,785,050.21元主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工資等支出；2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)9,662,504.58元主要用于支付婦幼保健機(jī)構(gòu)工資等支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)3,140,658.12元主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；，2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)10,580,706.04元主要用于疾病預(yù)防控制，防治艾滋病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出；2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)134,834.7元主要用于開(kāi)展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100699其他中醫(yī)藥支出146,000元主要用于開(kāi)展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出505,614.7元主要用于開(kāi)展計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)工作；，2101101行政單位醫(yī)療290,737.88元主要用于行政單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7,274,710.09元主要用于事業(yè)單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5,112,062.12元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；2109901其他衛(wèi)生健康支出1,017,687.4元主要用于開(kāi)展其他衛(wèi)生健康相關(guān)工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出157,044,320.53元，項(xiàng)目支出35,766,223.94元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排285,293.42元，比上年預(yù)算減126956.58元，同比下降30.8%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)45,000元，比上年預(yù)算減75,000元，同比下降62.5%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)240,293.42元，比上年預(yù)算減51,956.58元，同比下降17.78%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，減0元，同比下降0%，主要是沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240,293.42元，減51,956.58元，同比下降17.78%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為157,044,320.53元，比上年預(yù)算增28,709,740.91元，同比增長(zhǎng)22.37%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為35，766，223.94元，比上年預(yù)算增15,859,745.8元，同比增長(zhǎng)79.67%，主要原因是預(yù)算安排實(shí)施項(xiàng)目增加。其中： 2013804市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000元，主要用于開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理工作；2081104殘疾人康復(fù)226，896元主人用于殘疾人康復(fù)項(xiàng)目；2100101行政運(yùn)行60，000.00元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；2100102一般行政管理事務(wù)1,325,916.48元主要用于支付基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作及督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,056,193.48元主要用于其他衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出；2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)1，700，000.00元主要用于騰沖市醫(yī)院工資等支出，2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)579，932.00元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出；2100299其他公立醫(yī)院支出7,458,887.75元主要用于其他公立醫(yī)院支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)6，601，017.71元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,072,416.7元主要用于基本藥物補(bǔ)助支出；2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)94,315.82元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,175,805.16元主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；，2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)10,580,706.04元主要用于疾病預(yù)防控制，防治艾滋病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出；2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)134,834.7元主要用于開(kāi)展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100699其他中醫(yī)藥支出146,000元主要用于開(kāi)展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出505,614.7元主要用于開(kāi)展計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)工作；2109901其他衛(wèi)生健康支出1,017,687.4元主要用于開(kāi)展其他衛(wèi)生健康相關(guān)工作支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100101款4，704，835.58元，比上年預(yù)算增971，515.73元，同比增26.02%，占基本支出的3％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,276,055.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,276,055.00元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2019年對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額4,848,757.38元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,848,757.38元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100111
