| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:30:41 |
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監(jiān)督索引號53052200632300000
騰沖商務局猴橋口岸管理中心
2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放及幫助企業(yè)協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗檢疫部門；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，規(guī)范互市貿(mào)易秩序。為貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設施及查驗場所，保證口岸通道通關(guān)暢行，“一崗多責、一專多能”協(xié)調(diào)“關(guān)檢”部門，服務好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務開展。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市商務局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務局所屬財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
一、按照市上工作部署，繼續(xù)配合完善口岸基礎設施建設。一是根據(jù)口岸基礎設施和查驗設施建設、改造、運行維護需求，實施猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運通道及后勤保障設施建設、猴橋口岸聯(lián)檢樓海關(guān)監(jiān)控指揮中心工程、猴橋口岸邊檢旅客自助查驗通道建設項目等一批項目，促進口岸通關(guān)便捷，提升通關(guān)服務水平。二是加快推進騰沖機場航空口岸城區(qū)聯(lián)檢機關(guān)綜合保障用房建設項目，做好航空口岸臨開申請前期準備工作。
二、配合口岸辦，繼續(xù)落實好口岸聯(lián)席會議制度，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境，解決口岸通道建設、通關(guān)服務水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。推進大通關(guān)項目建設，夯實口岸基礎。編寫項目資金申報材料爭取口岸建設資金。
三、配合管理部門，提升口岸通關(guān)便利化水平。認真學習借鑒先進口岸的好經(jīng)驗、好做法，進一步解放思想，，創(chuàng)新口岸管理模式。不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，提高通關(guān)效率。
四、管理服務好邊民互市邊民認證工作，持續(xù)促進邊民互市健康發(fā)展。加快推進猴橋口岸下街邊民互市市場建設，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。借力邊民互市，助推脫貧攻堅。落實好政策，充分發(fā)揮資金和政策的促進作用；加強與緬甸的溝通交流，多渠道、多形式、多層次溝通交流，注重協(xié)會、企業(yè)、民間相互合作，加強對境外教育、衛(wèi)生、文化及民生事業(yè)的支持力度及合作交流。為當?shù)厝罕娒撠氈赂粍?chuàng)造條件，打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)。
五、口岸建設項目由騰沖市商務局（口岸辦）負責統(tǒng)籌規(guī)劃，騰沖市商務局猴橋口岸管理中心配合具體項目工程實施，涉及口岸建設項目規(guī)劃資金預算由騰沖市商務局（口岸辦）具體申報。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，分別是騰沖市商務局猴橋口岸管理中心。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入940997.60元，其中：一般公共預算財政撥款940997.60元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入940997.60元，其中:本年收入940997.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款940997.60元（本級財力940997.60元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 940997.60元。財政撥款安排支出 940997.60元，其中，基本支出940997.60元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出750867.06元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。
社會保障和就業(yè)支出119597.80元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）70532.74元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出、其他社會保障繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出940997.60元，項目支出0元）。
基本支出：工資福利支出908079.32元（其中：基本工資249900元，津貼補貼163524元，獎金20825元， 績效工資271740元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳119597.8元，職工基本醫(yī)療保險繳費46613.18元，公務員醫(yī)療補助繳費23919.56元，其他社會保障繳費11959.78元）；商品和服務支出32918.28元（其中：辦公費1175元， 郵電費6000元，差旅費10000元， 維修（護）費1200元， 公務接待費3000元，工會經(jīng)費11543.28元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市商務局猴橋口岸管理中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排3000元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費3000元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為940997.60元，比上年預算增198759.80元，同比增長26.78%，主要是工資及職工基本醫(yī)療保險繳費支出、其他社會保障繳費支出增加。
主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。其中：0項目支出0元。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市商務局猴橋口岸管理中心無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市商務局猴橋口岸管理中心及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
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