| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228043 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:53:17 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200121100000
騰沖市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)，是黨和政府的重要喉舌。負(fù)責(zé)全市整體對(duì)外形象的宣傳和推介工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對(duì)所屬事業(yè)單位騰沖市廣播電視臺(tái)進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)騰沖報(bào)社的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；負(fù)責(zé)從宏觀(guān)上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文廣局、市文聯(lián)、市史志委，對(duì)其政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委辦公室和文化強(qiáng)市辦公室；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市對(duì)外宣傳工作；配合市委組織部做好黨員教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究改進(jìn)群眾思想教育；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)。會(huì)同市委組織部管理意識(shí)形態(tài)口的領(lǐng)導(dǎo)干部，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干部的任免提出意見(jiàn)；制定各級(jí)黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專(zhuān)業(yè)人員的職稱(chēng)評(píng)定工作；負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的宣傳；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位的職工思想政治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定；管理市級(jí)精神文明建設(shè)、宣傳思想工作專(zhuān)項(xiàng)資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開(kāi)發(fā)和發(fā)展；完成市委有關(guān)部門(mén)交辦的其他任務(wù)；承辦騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委宣傳部獨(dú)立編制和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)有1個(gè)，屬于行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，分別為：辦公室、理論股、宣傳股、外宣辦、文明辦、強(qiáng)市辦、社科聯(lián)、記者站。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我部將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)宣傳思想工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，自覺(jué)承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊緊圍繞中央、省、市的決策部署，推動(dòng)宣傳思想工作強(qiáng)起來(lái)，為騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，決勝全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和強(qiáng)大精神力量。一是通過(guò)抓好理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)及擴(kuò)大新時(shí)代鄉(xiāng)村振興講習(xí)所覆蓋面持續(xù)推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想深入人心；二是圍繞市委中心工作、圍繞騰沖特色、圍繞脫貧攻堅(jiān)、圍繞重點(diǎn)工作做好宣傳，鞏固壯大主流思想輿論；三是通過(guò)加大輿情研判處置，通過(guò)推進(jìn)網(wǎng)信工作體系建設(shè)，通過(guò)推進(jìn)媒體融合發(fā)展提高管網(wǎng)用網(wǎng)水平；四是通過(guò)加強(qiáng)與中央、省、市主流媒體的溝通合作，向外展示真實(shí)、立體、全面的騰沖，通過(guò)做好外出旅游文化招商宣傳推介工作，讓更多的媒體和游客認(rèn)識(shí)了解和推介騰沖，不斷展示騰沖良好形象。五是培育時(shí)代新人，強(qiáng)化教育引導(dǎo)、實(shí)踐養(yǎng)成、制度保障，把社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)融入社會(huì)發(fā)展各方面，引導(dǎo)全市群眾自覺(jué)踐行。六是推動(dòng)文化繁榮興盛，激發(fā)全市各族群眾的文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，以文化人、成風(fēng)化俗，增強(qiáng)干部群眾的文化自信。七是壓實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制。壓實(shí)壓緊各級(jí)黨委（黨組）責(zé)任，做到任務(wù)落實(shí)不馬虎、陣地管理不懈怠、責(zé)任追究不含糊，從而使主流思想輿論不斷鞏固壯大，既提高主流思想輿論的音量，又提高主流思想輿論的音質(zhì)，做到旗幟鮮明堅(jiān)持真理，立場(chǎng)堅(jiān)定批駁謬誤。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休1人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 10835339.10元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10535339.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)300000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 10835339.1元，其中:本年收入10535339.1元，上年結(jié)轉(zhuǎn)300000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10535339.1元（本級(jí)財(cái)力10535339.1元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 10835339.1元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金300000元。財(cái)政撥款安排支出10835339.1元，其中，基本支出4135339.1元（本級(jí)基本支出3835339.1元,上年結(jié)轉(zhuǎn)基本支出300000元），項(xiàng)目支出6700000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2013301行政運(yùn)行3256395.83元；2013399其他宣傳事務(wù)支出7000000元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出354020.2元；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14400元；2101101行政單位醫(yī)療130554.58元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6907元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73061.49元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出4135339.1元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)支出300000元），項(xiàng)目支出6700000元。
1.基本支出4135339.1元，其中：301工資福利支出3138325.06元，302商品和服務(wù)支出982614.04元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14400元。具體如下：30101基本工資721788元，30102津貼補(bǔ)貼1207116元，30103獎(jiǎng)金588149元，30107績(jī)效工資31548元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)354020.2元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)137461.58元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73061.49元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25180.79元，30201辦公費(fèi)19775元， 30205水費(fèi)700元，30206電費(fèi)8000元，30207郵電費(fèi)2000元，30211差旅費(fèi)8000元， 30217公務(wù)接待費(fèi)301000元，30226勞務(wù)費(fèi)22000元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)200000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)68969.04元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62000元，30239其他交通費(fèi)用209790元，30299其他商品和服務(wù)支出80380元，30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14400元。
2.項(xiàng)目支出6700000元，其中302商品和服務(wù)支出6700000元。具體如下：30201辦公費(fèi)326100元，30202印刷費(fèi)256000元， 30215會(huì)議費(fèi)61000元，30217公務(wù)接待費(fèi)1604000元，30226勞務(wù)費(fèi)1670000元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2335000元， 30239其他交通費(fèi)用414000元，30299其他商品和服務(wù)支出33900元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1967000元，比上年預(yù)算增792000元，同比增長(zhǎng)67.4%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是我部門(mén)預(yù)算無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)1905000元，比上年預(yù)算增787000元，同比增長(zhǎng)70.39%。主要是騰沖知名度提升，媒體接待人次增加。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)62000元，比上年預(yù)算57000元增5000元，同比增長(zhǎng)8.77%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62000元，增5000元，同比增長(zhǎng)8.77%，主要是增加了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4135339.10元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)300000元），比上年預(yù)算2772171.64元增1363167.46元，同比增長(zhǎng)49.17%，主要變動(dòng)原因是行政經(jīng)費(fèi)及單位醫(yī)療增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6700000元，比上年2300000預(yù)算增4400000元，同比增191.30%，主要是增加全國(guó)文明城市鞏固提升工作經(jīng)費(fèi)2100000元、增加“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100000元、增加對(duì)外宣傳重大活動(dòng)及媒體合作經(jīng)費(fèi)2000000元、增加公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)200000元。其中： 艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于艾思奇百姓宣講方面；“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”項(xiàng)目支出100000元，主要用于組織各單位進(jìn)行科技、文化、醫(yī)療等下鄉(xiāng)宣傳方面；理論刊物制作項(xiàng)目支出50000元，主要用于理論刊物印刷制作方面；全國(guó)文明城市鞏固提升工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2100000元，主要用于創(chuàng)文鞏固提升方面；公共文明勸導(dǎo)志愿經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1200000元，主要用于文明勸導(dǎo)志愿服務(wù)方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)982614.04元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元)，比上年預(yù)算677390.44元增305223.6元，同比增45.06%，占基本支出的31.31％，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金300000元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年宣傳部共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6700000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6700000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2019年宣傳部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年宣傳部采購(gòu)預(yù)算總額479.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.2元，其它450萬(wàn)元（廣告制作安裝、文明實(shí)踐中心、融媒體中心建設(shè)）。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200121100111
