| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228036 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:41:49 |
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監(jiān)督索引號53052200341900000
騰沖市防震減災局2019年部門預算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
經(jīng)多年實踐，總結出騰沖防震工作主要有“科普宣傳、監(jiān)測預報、抗震設防、應急救援”四項，稱為‘三大職能四件事’，系統(tǒng)地落實防震減災法律法規(guī)：
1.根據(jù)國家及省防震減災工作方針、政策和事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負責編制全市防震減災工作計劃并組織實施。
2.負責管理本市行政區(qū)域內的地震監(jiān)測預報、震害預測、抗震設防要求、地震安全性評價工作，并按照有關法律、法規(guī)要求依法行政。
3.協(xié)助市政府制定《地震應急預案》并檢查、督促、落實；承擔市抗震救災指揮部指定的各項應急任務。
4.組織開展全市地震監(jiān)測預報及其科學研究工作，提出地震預測意見和對策建議；負責全市震情速報和災情速報；參與省、保山市地震局對本轄區(qū)內地震災區(qū)的震災損失評估工作；參與政府制定災區(qū)重建規(guī)劃。
5.會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作，在全社會廣泛普及防震減災知識，提高全民的防震減災意識。
6.完成市委、市政府安排的各項中心工作；承擔市政府及省、保山市地震局交辦的有關事項。
（二）機構設置情況
騰沖防震減災局現(xiàn)為市政府直屬正科級行政事業(yè)局。經(jīng)批準的內設股所級機構四個（辦公室、監(jiān)測預報中心、震害防御股、應急救援股），2017年末人員總編10人--退休1人（3名行政暫定編、7名事業(yè)），現(xiàn)實有10人（公務員3人、事業(yè)7人）。2017年末實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
（三）重點工作概述
1.認真開展監(jiān)測預報工作。
一是制定2018年度《震情跟蹤工作方案》，牢固樹立“震情第一”的觀念，堅持以“滿足防震減災任務需求”為導向，制定完善了《年度震情跟蹤工作方案》。基本完成1個在建監(jiān)測臺的基礎設施建設，完成計劃建設的20個基本臺站和預警臺的前期勘選等工作。完成《國家地震烈度速報與預警工程云南分項目》臺站地址勘選工作。
二是繼續(xù)執(zhí)行《騰沖縣防震減災局關于印發(fā)我縣地震監(jiān)測臺站保護編制序列號的通知》（騰防震發(fā)[2009]16號），加強我市境內地震臺站管理保護。
三是對全市地震監(jiān)測信息（含騰沖火山監(jiān)測臺網(wǎng)）按規(guī)定進行觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報送工作，資源共享。嚴格執(zhí)行24小時值班制度，12個宏觀點繼續(xù)堅持每天觀測和收集宏觀異常并電話現(xiàn)場報告，值班人員對所有監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析處理，實行日報制上報領導。
四是跟蹤監(jiān)視繼續(xù)得到強化。按年度《震情跟蹤工作方案》和《會商制度》，強化重點區(qū)域、時段的震情跟蹤，堅持月會商、加密會商、緊急會商和異常調查核實，及時向市委、市政府上報震情分析意見。調查宏觀異常6起，上報分析及處理意見6次，提出震情預測15次（其中高考期間和熱海水爆異常緊急會商4次）。
五是工作隊伍健全完善。建立了覆蓋各相關部門和市、鄉(xiāng)、村三級的防震減災“三網(wǎng)一員”地震群測群防隊伍，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位按指揮部〔2018〕1號文件上報調整后人員296人，完善工作機制，為市內宏、微觀異常信息收集、處理提供了人力保障。
六是觀測資料共享服務得到保障。臺站和獨立宏觀點穩(wěn)定、可靠、有用的監(jiān)測數(shù)據(jù)，可根據(jù)需要，提供給相關部門和各級地震部門作為參考依據(jù)。
七是按質按量按時參加上級組織的各項業(yè)務培訓和完成地震趨勢研究報告。
2.認真落實震害防御工作。
（1）建設工程抗震設防納入法制化管理嚴把抗震設防審批。對多個重大建設項目實施了依法管理。一般建設工程設防全部達標，重點項目全部落實，重大和重要工程專項設防全部到位。完成了區(qū)域重點目標（水庫、電站、加油站等重要場所）應急救援和保障的基本建設。積極協(xié)調市境內重大項目地震安全性評價工作。
要求干部職工尤其是服務窗口和業(yè)務指導人員要全面作為，正確行使職權、堅決杜絕損害群眾利益行為發(fā)生。認真履行職責，積極為群眾提供建設工程抗震設防要求審核等服務。工作人員本著熱情接待、周到服務的工作原則，共辦理建設工程抗震設防64筆，建設工程設防全部達標，贏得了群眾和社會各界人士的一致好評。減隔震技術已經(jīng)開始運用于重點建設工程當中。
（2）全市設防能力大幅增強。加大危舊民居的拆遷重建或加固改造力度，逐步消除抗震設防達不到要求、結構抗震存在安全隱患的房屋建筑農村建房結合新農村建設推廣應用騰沖“27字規(guī)范”，按照建筑設計規(guī)范進行設計和施工，全市14.5萬戶農村民居危房存量（輕度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。
校安工程，2008年以來，共排除C級危房0.5萬㎡，D級危房42.7萬㎡，剩余D級危房12.5萬㎡。164所中小學校新建校舍316幢42萬㎡，加固改造校舍5幢0.9萬㎡，總投資6.7億元。并依法加強農村民居工程和校安工程抗震設防監(jiān)管。
（3）防震減災示范點創(chuàng)建工作正在著力推進。
3.扎實做好地震應急救援準備工作。
（1）完善地震應急預案、健全體系。2018年度各成員單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄重點單位《地震應急預案》根據(jù)指揮部〔2018〕1號文件和全市會議要求進行了修訂。
（2）應急隊伍不斷壯大。完成2018年新一輪地震應急救援隊伍的實時更新和登記工作。
（3）推進震害預測工作，建立完善震害預測動態(tài)數(shù)據(jù)庫。適時收集、更新、完善地震應急數(shù)據(jù)，進行動態(tài)管理。
4.做好科普宣傳和日常備震工作。
（1）科普宣傳采取多渠道開展形式多樣的防震減災科普知識宣傳活動。全市各學校上半年開學第一個月、各行業(yè)部門利用“5·12”期間及根據(jù)全市會議安排，累計開展科普活動600余場次，發(fā)放宣傳資料2萬余份。做到了防震減災意識深入人心、全面覆蓋，社會防震意識穩(wěn)步提高。
（2）不斷加強地震應急避難場所和緊急疏散場所日常管理。按照“平震結合”模式，平時按屬地管理原則，由相關部門負責管理。下步主要任務是爭取上級資金，完善功能配套設施。重新完善增設標識標牌。
（3）地震應急準備務實充分，應急物資儲備制度健全完善。全市備有充足的應急救援裝備、設備。建立以民政部門綜合儲備為骨干，公安、衛(wèi)生、通信、交通、供銷、燃油、電力等相關部門專業(yè)儲備為支撐、其他多種儲備為輔助的應急物資儲備體系。合理規(guī)劃布局應急物資儲備，整合儲備物資信息資源，調整物資種類和數(shù)量，優(yōu)化儲備方式。重點建設市級重要應急物資儲備中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點應急避難場所救災物資儲備庫，形成適應騰沖突發(fā)事件特點的應急物資保障體系，實現(xiàn)各類應急物資綜合動態(tài)管理、統(tǒng)籌調用。
（4）預案檢查與演練扎實有效。全市各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學校、各行業(yè)不同形式及規(guī)模的演練共計300余場次。
騰沖市分管政府領導率指揮部一、二級成員單位主要領導全程配合保山市6月12日舉行的應急演練。演練模擬在騰沖市團田鄉(xiāng)（騰沖市、龍陵縣交界一帶）發(fā)生6.2級地震，造成5人死亡（騰沖3人、龍陵2人）、60余人受傷，地震引發(fā)震中區(qū)某自然村火災，部分生命線系統(tǒng)遭受損壞，交通、電力、通訊中斷，個別地質隱患點出現(xiàn)滑坡，地震造成較大的經(jīng)濟損失和社會影響。地震發(fā)生后市、縣抗震救災指揮部緊急開展應急處置。
5.其他方面
（1）在建重點建設項目和已運行項目升級全力推進。整合測震臺建設工程前期建成投入的軟硬件設施，加大投入，推進工作成果的應用，不斷提高地震監(jiān)測能力；強化防震減災科普宣傳設施建設；建設地震應急指揮中心，具備相應功能，實現(xiàn)與省、市及相關應急機構的互聯(lián)互通和資源共享；提升改造境內宏觀監(jiān)測點，實現(xiàn)半自動化傳輸；充實地震現(xiàn)場指揮部裝備，提高地震現(xiàn)場處置水平和應急能力；地震應急數(shù)據(jù)庫基本完成；地震應急互聯(lián)互通和信息節(jié)點建設完成投入使用。
騰沖地震臺遷建老洋河子項目完成征地拆遷、地勘、報批等前期工作的基礎上，2016年11月發(fā)改報批項目費用46萬（實際工程量已大幅超出，目前已實際計付前期工程款46.5萬），主要完成路道、擋墻、業(yè)務用房建設。觀測山洞勘察洞掘進70余米，觀測墩、支護等已經(jīng)做好，初驗造價76萬，預付50萬。目前完成基礎設施建設初驗工作。
（2）認真開展脫貧攻堅工作。一年來，我局高度重視脫貧攻堅工作，嚴格執(zhí)行市委、市扶貧開發(fā)領導小組相關文件精神及會議要求，及時安排部署，強化措施，認真開展工作。結合實際，研究制定了騰沖市防震減災局2018年度脫貧攻堅工作計劃，以及大寨建檔立卡戶脫貧攻堅三年工作措施計劃，明確了工作目標，提出相關要求，制定了工作措施。研究制定“線路圖”、“施工圖”，并納入項目庫。
我局“掛包幫”定點扶貧對象為清水鄉(xiāng)大寨村。10名干部職工掛鉤貧困戶24戶75人，領導班子2名共掛鉤6戶（每人3戶），辦公室主任和一名副高共掛鉤6戶（每人3戶），一般干部職工每人掛鉤2戶，10名干部職工在規(guī)定時間內全部注冊為“中國社會扶貧網(wǎng)”“愛心人士”，24戶掛鉤戶戶全部認證注冊了“中國社會扶貧網(wǎng)”的“貧困戶”。上半年來局長楊登部帶領全局黨員及掛鉤干部到村召開兩次黨建工作聯(lián)席會，完善黨建工作制度，開展兩次黨員干部講黨課、學習十九大，以及脫貧攻堅業(yè)務知識培訓活動，成效明顯。共開展集中駐村入戶8次，個人分散入戶1次，與農戶交流座談，了解戶情。聽取幫扶對象近期生產生活情況，對能幫助解決的及時給予解決，不能解決的及時匯總上報。同時局領導多次到清水鄉(xiāng)、大寨村與鄉(xiāng)、村了解村情，摸清貧困戶情況，明確幫扶對象。盡量為群眾出主意、想辦法，力所能及給以資金、物資支持，幫助農戶發(fā)展生產和改善生活。
深入掛鉤的清水鄉(xiāng)大寨村進行“掛包幫、轉走訪”春節(jié)慰問，為結對幫扶的24戶幫扶困難戶送去了4800元的慰問金和價值3000元的慰問品（慰問品含村干部部分），并組織村干部和困難戶在村委會召開了座談會。6月經(jīng)村委會申請，局務會并報紀檢組同意，從局辦公經(jīng)費中擠出1.5萬元，幫助該村解決扶貧工作經(jīng)費不足的實際困難。中秋節(jié)日，全局職工自付每戶掛鉤戶100元慰問金。駐村隊員積極參與村兩委，協(xié)調拆除“活人墓”工作，以及其他村務工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是防震減災局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年防震減災局財政總收入1929398.25元，其中：一般公共預算1835593.04元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉93805.21元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1929398.25元，其中，本年收入1835593.04元，上年結轉收入93805.21元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1835593.04元（本級財力1835593.04元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1929398.25元。財政撥款安排支出1929398.25元（含上年結轉93805.21元），其中，基本支出1585593.04元，項目支出343805.21元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
2019年本年部門預算支出1929398.25元，按支出功能科目分類其中：災害防治及應急管理支出1647799.15元，占支出的85.4％，社會保障和就業(yè)支出175946.98元，占支出的9.12％，衛(wèi)生健康支出105652.12元，占支出的5.48％。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出1585593.04元，分別列“工資、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、其他工資福利支出（觀測員工資）等工資福利支出1477489.12元，商品和服務支出108103.92元；項目支出343805.21元，分別列商品和服務支出278805.21元，資本性支出65000元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年防震減災局 “三公”經(jīng)費財政撥款預算安排82500元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出46500元，公務接待費支出36000元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)79500元增加3000元，同比增長3%。增加的主要原因是：2018年度在嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，每年預算遞減三公經(jīng)費支出的情況下，預算的公務接待費稍有不足。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年預計因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0元，比上年預算增加0元。無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費
2019年預算公務接待費開支36000元，主要用于正常因公工作餐和接待上級和對外接待開支，比上年預算公務接待費支出33000元增加3000元，同比增長9%，主要原因是2018年度在嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，每年預算遞減三公經(jīng)費支出的情況下，預算的公務接待費稍有不足。下步在上級部門業(yè)務指導、儀器維修、臺站維護等預計次數(shù)和費用上會加于控制。
（三）公務用車運行維護及購置費
2019年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費46500元。其中：購置費0元，增0元，同比增長0%；主要是沒有車輛購置；公務用車運行維護費46500元，增0元，同比增長0%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出:2019年年初預算數(shù)為1585593.04元，分別列“工資、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、其他工資福利支出（觀測員工資）等工資福利支出1477489.12元，比上年1136034.86元增加341454.26元，同比增長30.06%，增減變化的原因主要是在人員基本工資和津貼補貼工資浮動較大的同時，績效工資、醫(yī)療保險增加；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等商品和服務支出108103.92元，較上年106949.41元增加1154.51元，同比增1.08%。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為343805.21元，較上年339505.21元增加4300元，同比增加1.27%，變動原因為貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約的同時，上年群測群防專項資金有結余4300元。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費108103.92元，包括：機關單位辦公費、公務交通補貼、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費。上年運行經(jīng)費支出106949.41元，增加1154.51元，同比增長1.08%，增長原因：工會經(jīng)費增加1154.51元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年防震減災局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排250000元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標1個。2019年防震減災局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年防震減災局采購預算總額38000元，其中：政府采購貨物預算38000元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200341900111
