| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:37:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200321200000
騰沖報(bào)社2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳黨的各項(xiàng)方針方針政策，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向和正面宣傳為主的方針，緊緊圍繞騰沖縣委、縣政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》及微信、微博和《騰沖手機(jī)快訊》為載體，搞好對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖報(bào)社納入部門預(yù)算編報(bào)單位機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)辦公室、編輯部、記者部。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問量60萬多人次，平均每天2000人次以上，發(fā)布騰沖信息3600余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片600多條（幅）；《騰沖手機(jī)快訊》發(fā)布98期，發(fā)布各類信息3800多條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號(hào)發(fā)布微信116期，發(fā)布各類文章470篇，閱讀量平均3000人以上，最高閱讀量55000多人；發(fā)布新聞集錦36期，發(fā)布騰沖各類新聞1080條，閱讀量平均約2000人。《騰沖新聞網(wǎng)》微博發(fā)布各類文章4200多條，閱讀量平均每天12000人次以上，總閱讀量300多萬人次。9月底開通“騰沖”和“騰沖新聞網(wǎng)”官方抖音號(hào)，至12月底，兩個(gè)平臺(tái)共發(fā)布抖音小視頻45期，獲贊3.4萬個(gè)，總閱讀量120多萬。
2019年工作計(jì)劃：
1、不斷創(chuàng)新工作方法，增強(qiáng)新聞宣傳工作的針對(duì)性、實(shí)效性、吸引力、感染力。每周按時(shí)發(fā)布騰沖手機(jī)快訊、微信、微博；每天更新騰沖新聞網(wǎng)內(nèi)容。
2、充分利用融媒體，緊緊圍繞市委提出的發(fā)展思路適時(shí)做好宣傳報(bào)道，做好重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道。
3、按時(shí)完成保山市委宣傳部重點(diǎn)文章推送指令。
4、提升短視頻的思想性、藝術(shù)性和感染力。
5、充分發(fā)揮新媒體的作用，不斷探索新媒體發(fā)展規(guī)律，線上、線下多種形式繼續(xù)宣傳推介騰沖新聞網(wǎng)、騰沖微信平臺(tái)及官方抖音號(hào)，增加關(guān)注度，擴(kuò)大影響力。
6、繼續(xù)加大對(duì)民生性新聞的報(bào)道力度，民生性的新聞報(bào)道同比提高10%，達(dá)到50%。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，是騰沖報(bào)社。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1605920.66元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1605920.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1605920.66元，其中:本年收入1605920.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1605920.66元（本級(jí)財(cái)力1605920.66元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1605920.66元。財(cái)政撥款安排支出 1605920.66元，其中，基本支出1255920.66元，項(xiàng)目支出350000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出，包括行政運(yùn)行支出1001243.09元（其中，工資福利支出938323.57元，商品和服務(wù)支出62919.52元），一般行政管理事務(wù)支出350000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160455.60元；衛(wèi)生健康支出94221.97元（其中事業(yè)單位醫(yī)療62130.85元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32091.12元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中基本支出1255920.66元，包括工資福利支出938323.57元、商品和服務(wù)支出62919.52元，社會(huì)保障和就業(yè)支出160455.60元，衛(wèi)生健康支出94221.97元；項(xiàng)目支出350000元，主要用于《騰沖新聞網(wǎng)》，微信平臺(tái)、手機(jī)快訊運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及微信短視頻拍攝）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖報(bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排25750元，比上年預(yù)算減250元，同比增長(zhǎng)下降0.96%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)2000元，比上年預(yù)算減250元，同比下降11%。主要是預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1255920.66元，比上年預(yù)算增212426.34元，同比增長(zhǎng)20%，主要是事業(yè)單位人員崗位、薪級(jí)工資增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為35000元，比上年預(yù)算減50000元，同比下降12.5%，主要是《騰沖報(bào)》停辦。其中：辦網(wǎng)站、微信平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出300000元，主要用于《騰出新聞網(wǎng)》、微信平臺(tái)、《手機(jī)快訊》支出等方面；短視屏拍攝項(xiàng)目支出50000元，主要用于微信短視頻、抖音短視頻拍攝等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62919.52元，比上年預(yù)算減49505.6元，同比減44%，占基本支出的5％，主要是2018年把項(xiàng)目款調(diào)到基本支出50000,2019年減去了這50000元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖報(bào)社共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2019年騰沖報(bào)社對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖報(bào)社采購(gòu)預(yù)算總額350000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200321200111
