| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228025 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:51:39 |
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監(jiān)督索引號53052200121300000
騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向單位全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設(shè)。
3.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。
4.調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。
5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。
6.開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)黨派、團體及代表人士，會同有關(guān)部門對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進行調(diào)查研究，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
8.負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共騰沖縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（騰辦發(fā)〔2003〕26號）和《對五縣（區(qū)）編辦<關(guān)于縣（區(qū)）臺辦機構(gòu)設(shè)置和人員編制的請示>的批復(fù)》（保編辦〔2011〕13號）文件，中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)對臺辦、辦公室、聯(lián)絡(luò)股；人員定編為行政編制9人，工勤人員編制1名，合計10人。2016年因我部原駕駛員2015年退休，一直空編，在公務(wù)用車改革時，編委核編收回工勤編制。現(xiàn)我部編制為9個，其中：行政編制8個，待消化暫定編1個，工勤編制0個。
（三）重點工作概述
認(rèn)真履行部門職責(zé)，完成好本職工作的同時，按時按質(zhì)完成抗戰(zhàn)老兵和黃埔同學(xué)幫扶等上級部門安排的重點工作。實現(xiàn)以民族、宗教、僑務(wù)、對臺、非公經(jīng)濟、民主黨派等工作任務(wù)為重點，圍繞中心，服務(wù)大局，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休 0人，退休 9人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入 2254696.76元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2250211.76元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4485.00元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2254696.76元，其中:本年收入2250211.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4485.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2254696.76元（本級財力2254696.76元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2254696.76元。財政撥款安排支出 2254696.76元，其中，基本支出2050211.76元，項目支出204485.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013401行政運行1570653.07元，主要用于單位日常運行公用經(jīng)費支出.
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出432485.00元，主要用于抗戰(zhàn)老兵生活補助、“一網(wǎng)兩單”等其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出144470.60元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出57704.48元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助49383.61元，主要用于單位醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出為2050211.76元，經(jīng)濟科目分類情況：30101基本工資298956.00元，30102津貼補貼494484.00元，30103獎金240913.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費144470.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費57704.48元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費49383.61元,30112其他社會保障繳費9852.27元，30201辦公費243425.00元，30202印刷費13800.00元，30205水費500.00元，30206電費4000.00元,30207郵電費12000.00元，30211差旅費15000.00元，30216培訓(xùn)費10000.00元元，30217公務(wù)接待費40000.00元，30226勞務(wù)費31200.00元，30228工會經(jīng)費15868.80元，30231公務(wù)用車運行維護費28500.00元，30239其他交通費用83790.00元，30299其他商品服務(wù)支出3420.00元,30305生活補助232944.00元，31002辦公設(shè)備購置20000.00元。
項目支出為204485.00元，經(jīng)濟科目分類情況：30201辦公費140000.00元，30202印刷費15000.00元，30211差旅費25000.00元，31002辦公設(shè)備購置24485.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排68500.00元，比上年預(yù)算增5000.00元，同比增長7.87%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%。主要變動原因無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費40000.00元，比上年預(yù)算增5000.00元，同比增長14.29%。主要是今年接待上級各民主黨派等費用增加5000.00元。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費28500.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，增0.00元，同比增長0.00%，變動原因無；公務(wù)用車運行維護費28500.00元，增0.00元，同比增長0.00%。主要是用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，變動原因主要厲行節(jié)約要求，三公經(jīng)費預(yù)算不超過上年。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2254696.76元，比上年預(yù)算增349972.60元，同比增長18.38%，主要是人員工資、獎金及醫(yī)療補助費增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為204485.00元，比上年預(yù)算增114785元，同比增長127.97%，主要是今年增加宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)經(jīng)費增加。其中： 宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)經(jīng)費項目支出200000.00元，主要用于宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)等方面；電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)項目支出4485.00元，主要用于支付云南省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)騰沖接入點建設(shè)項目質(zhì)量保證金等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費441703.80元，比上年預(yù)算增86227.64元，同比增24.26%，占基本支出的21.54％，主要是今年安排了海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、輿情信息費增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排200000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排200000.00元，編制績效指標(biāo)1個。2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部采購預(yù)算總額40000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200121300111
