| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:46:49 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開(kāi)展工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年初共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為秘書股、法制辦、督查室、網(wǎng)管中心、議案股、信息股、應(yīng)急股、行政股、小車班和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，市政府辦領(lǐng)導(dǎo)班子緊密團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同志，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞市委、市政府的各項(xiàng)工作部署，解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新，進(jìn)一步健全、完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高工作效率和服務(wù)水平，認(rèn)真履行參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等各項(xiàng)職能，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
1．加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)抓好重點(diǎn)工作的推進(jìn)，及時(shí)提供信息依據(jù)，及時(shí)反映發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡(jiǎn)化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦；三是服務(wù)群眾平等熱情，耐心細(xì)致，全面做好各類服務(wù)協(xié)調(diào)工作，努力提高綜合服務(wù)水平，保證了各項(xiàng)會(huì)議及公務(wù)活動(dòng)安排嚴(yán)謹(jǐn)、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。
2. 搞好督查督辦。將政府工作報(bào)告、重要會(huì)議議定事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等內(nèi)容列為督查工作重點(diǎn)，進(jìn)行專項(xiàng)督查，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，并定期通報(bào)、上報(bào)，取得明顯成效。全年預(yù)計(jì)編發(fā)《督查專報(bào)》20期，印發(fā)《督查通報(bào)》15期，開(kāi)展各類督查活動(dòng)80余次；完成好人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦復(fù)工作。
3. 強(qiáng)化政務(wù)信息報(bào)送和政務(wù)公開(kāi)工作。一是持續(xù)完善政務(wù)信息考核、培訓(xùn)等制度，組織全市政務(wù)信息業(yè)務(wù)培訓(xùn)，延伸鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門培訓(xùn)，組織座談交流，接受頂崗培訓(xùn)，強(qiáng)化調(diào)研指導(dǎo)，適時(shí)發(fā)布政務(wù)信息季度報(bào)送要點(diǎn)，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門政務(wù)信息編輯報(bào)送積極性、主動(dòng)性，較好完成全年目標(biāo)任務(wù)；二是持續(xù)做好全國(guó)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)的拓展和鞏固工作，提升政務(wù)公開(kāi)水平。
4. 堅(jiān)持依法行政。一是著力規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化法律顧問(wèn)聘任工作，進(jìn)一步規(guī)范重大行政決策事項(xiàng)有關(guān)工作；二是依法規(guī)范行政執(zhí)法，開(kāi)展綜合行政執(zhí)法培訓(xùn)和案卷評(píng)查，進(jìn)一步提升執(zhí)法人員的法律意識(shí)和法治思維；三是積極辦理行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件，積極妥善化解社會(huì)矛盾糾紛。
5. 加強(qiáng)應(yīng)急、網(wǎng)絡(luò)管理。一是按照省、市應(yīng)急辦要求，扎實(shí)做好應(yīng)急工作，加強(qiáng)應(yīng)急知識(shí)宣傳，指導(dǎo)督促部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)修訂完善應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展應(yīng)急演練，著力推進(jìn)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)；二是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，共有121個(gè)單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)，使用電子密鑰盤100多個(gè)，電子印章300多枚；三是加強(qiáng)政府網(wǎng)站維護(hù)管理；四是及時(shí)回應(yīng)公眾關(guān)切；五是完成好縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造，確保會(huì)議順利召開(kāi)。
6. 強(qiáng)化后勤保障。一是做好公務(wù)用車日常管理工作，完成有關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置、注冊(cè)登記和處置業(yè)務(wù)；二是將事業(yè)單位公務(wù)用車納入騰沖市公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)保留車輛運(yùn)行監(jiān)管，規(guī)范車輛調(diào)度使用，實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位公務(wù)用車信息化和智能化管理，開(kāi)展社會(huì)化定點(diǎn)租賃采購(gòu)工作，切實(shí)保障公務(wù)出行；三是認(rèn)真貫徹執(zhí)行新預(yù)算法，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力，建立健全預(yù)算、收入、支出、資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、政府采購(gòu)、三重一大重要決策機(jī)制等內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，降低行政成本。強(qiáng)化安保及值班人員管理，抓好大樓保潔、綠化美化及設(shè)施設(shè)備管理，做好機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè), 即騰沖市人民政府辦公室，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制 55人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 15人，其中：離休 0人，退休 15人。車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 15,575,750.10元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,982,695.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593,055元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入15,575,750.10元，其中:本年收入14,982,695.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593,055元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,982,695.10元（本級(jí)財(cái)力14,982,695.10元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 15,575,750.10元。財(cái)政撥款安排支出 15,575,750.10元，其中，基本支出13,860,340.10元，項(xiàng)目支出1,715,410元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行12,096,435元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出11,586,435元，項(xiàng)目支出510,000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)打私經(jīng)費(fèi)）；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,001,862.40元，主要用于基本支出796,452.40元，項(xiàng)目支出1,205,410元，其中：縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)級(jí)改造經(jīng)費(fèi)647,000元，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)550,000元，中央補(bǔ)助基層單位工作經(jīng)費(fèi)8,410元(上年結(jié)轉(zhuǎn))。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出904,881.20元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療347,488.78元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5,953.68元，主要用繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219,129.04元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13,860,340.10元，項(xiàng)目支出1,715,410元）。30101基本工資1,855,272元，30102津貼補(bǔ)貼3,122,496元，30103獎(jiǎng)金1,498,606元，30107績(jī)效工資29,832元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)904,881.20元， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)353,442.46元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)219,129.04元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)67,295元， 30114醫(yī)療費(fèi)50,000元，30199其他工資福利支出396,452.40元，30201辦公費(fèi)345,000元（其中項(xiàng)目支出35,000元），30202印刷費(fèi)267,525元，30205水費(fèi)8,000元，30206電費(fèi)100,000元，30207郵電費(fèi)100,000元，30211差旅費(fèi)1,300,000元，30212因公出國(guó)（境）費(fèi)150,000元，30213維修（護(hù)）費(fèi)846,645元（其中項(xiàng)目支出545,000元），30214租賃費(fèi)600,000元（其中項(xiàng)目支出550,000元），30215會(huì)議費(fèi)45,000元，30216培訓(xùn)費(fèi)100,000元，30217公務(wù)接待費(fèi)50,000元，30226勞務(wù)費(fèi)572,000元（其中項(xiàng)目支出15,000元），30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)448,912元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)481,750元，30239其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車租車費(fèi)）546,210元，30299其他商品和服務(wù)支出5,700元，30305生活補(bǔ)助441,192元， 31002辦公設(shè)備購(gòu)置670,410元（其中項(xiàng)目支出570,410元)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排681,750元，比上年預(yù)算減188,250元，同比下降21.64%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)150,000元，比上年預(yù)算增80,000元，同比增長(zhǎng)114.29%。主要原因是2019年預(yù)計(jì)工作需要因公出國(guó)(境)任務(wù)增加。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)50,000元，比上年預(yù)算減150,000元，同比下降75.00%。主要原因是預(yù)計(jì)接待批次和人次減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)481,750元，比上年預(yù)算減118,250元，同比下降19.71%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)481,750元，減118,250元，同比下降19.71%，主要原因是預(yù)計(jì)車輛大修比上年減少。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為13,860,340.10元，比上年預(yù)算增3,132,067.58元，同比增長(zhǎng)29.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,715,410元，比上年預(yù)算減803,447.87元，同比下降31.90%，主要是2018年未完工結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目比2017年減少。其中： 縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目支出647,000元，主要用于縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)的升級(jí)改造；電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用項(xiàng)目支出550，000元，主要用于電子政務(wù)線路租用費(fèi)的支付；中央補(bǔ)助基層單位工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8,410元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置；打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目支出510,000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于涉私物品隔離場(chǎng)建設(shè)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,921,742元，比上年預(yù)算增321,945.48元，同比增7.00%，占基本支出的35.51％，主要是印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)比上年增加，主要原因是檔案室升級(jí)達(dá)標(biāo)需要安裝防盜門、防盜窗、遮光窗簾，并對(duì)2006—2015年的檔案進(jìn)行掃描整理。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人民政府辦公室共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,197,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,197,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2019年騰沖市人民政府辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民政府辦公室及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額2,404,310元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算997,310元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算897,000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算510,000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02. 部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05. 部門收支總體情況表 1-5
06. 部門收入總體情況表 1-6
07. 部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09. 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11. 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13. 政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200143900111
