| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:44:59 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200131800000
騰沖市財政局2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。2.負責全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預決算草案，組織實施市人民代表大會批準的財政預算。承擔財政支出標準體系建設工作；負責審批市級預算單位年度預決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。3.擬定全市政府非稅收入管理政策。4.組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，承擔國庫資金管理有關(guān)工作。5.組織實施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。6.負責辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目財政撥款。7.會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障資金支出；組織實施社會保障資金（基金）財政監(jiān)管；編制社會保障預決算草案。8.承辦市人民政府交辦的其他事項。等財政相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市財政局，為市人民政府工作部門，正科級，加掛騰沖市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、騰沖市人民政府金融辦公室牌子。財政局內(nèi)設26個機構(gòu)，為股級。辦公室、人事教育股、綜合與研究股（騰沖市清理規(guī)范津貼補貼領(lǐng)導小組辦公室）、稅政法制股、預算股、國庫股（國庫支付中心）、行政政法股、教科文股（文資辦）、經(jīng)濟建設股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股（社保基金管理中心）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外和金融股、會計股、監(jiān)督檢查股、市政府采購辦公室、資產(chǎn)管理股、科技股、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室、市農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室、國資監(jiān)管股、金融一股、金融二股。我局是財政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
（三）重點工作概述
1.緊盯改革導向，財政改革深入推進。（1）是政府預算體系進一步完善，（2）是收入征管體系逐步科學合理。（3）是國庫集中支付改革持續(xù)深化，（4）是切實做好預決算公開，（5）是推進政府采購管理改革，（6）是推行“三公經(jīng)費”電子化管理。
2.緊盯財源挖掘，財政收入低速增長。（1）是全力培育收入增長點。（2）是全力抓好收入征管工作。（3）是全力盤活存量資金。（4）是全力向上爭取資金。
3.緊盯政策靶心，積極保障三大攻堅戰(zhàn)。（1）是積極防范化解重大風險，（2）是積極保障脫貧攻堅，（3）是積極保障污染防治。
4.緊盯民生需求，財政保障力度更大。（1）是保障“三農(nóng)”經(jīng)費投入。（2）是保障教育經(jīng)費投入。（3）是保障公共文化經(jīng)費投入。（4）是保障醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費投入。（5）是保障社會保障經(jīng)費投入。
5.緊盯發(fā)展需求，項目建設保障有力。（1）是加強全市基本建設資金投入保障。（2）是積極推進中央預算內(nèi)投資項目建設。（3）是抓好財政主導實施項目建設。
6.緊盯資金安全，財政監(jiān)督更加嚴格。（1）是組織開展“三大檢查”。 （2）是開展行政事業(yè)單位財務管理專項檢查。（3）是加大扶貧資金檢查力度。（4）是開展預決算公開檢查。（5）是開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管。（6）是開展公務機票購買管理改革檢查。（7）是開展政府采購監(jiān)督。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個，是騰沖市財政局；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制 97人，事業(yè)編制8人。在職實有93人，其中：財政全供養(yǎng) 93人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 37人，其中： 離休 0人，退休 37人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 25587330.29元，其中：一般公共預算財政撥款19436737.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6150593.26元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入25587330.29元，其中:本年收入19436737.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6150593.26元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19436737.03元（本級財力19436737.03元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出25587330.29元。財政撥款安排支出25587330.29元，其中，基本支出23530163.48元，項目支出2057166.81元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601款行政運行16694030.57元，是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出、資本性支出；2010699款其他財政事務2651626.92元，是公益性崗位人員工資、勞務費、鄉(xiāng)村干部培訓費及邊境建設經(jīng)費；2019999款其他一般公共服務支出200000元，是上級補助資金外貸項目管理費；2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1523225.4元；2101101、02、03款行政事業(yè)單位醫(yī)療支出992280.99元；2130699款其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出56228.21元，主要用于辦公經(jīng)費、土地治理項目實施管理費、土地治理項目超支預備費；2130701款對村級一事一議的補助823038.2元（含上級專款52.3萬元），主要是一事一議項目及工作經(jīng)費、聘請中介機構(gòu)編制項目科研報告、業(yè)務培訓費；2130804款創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息517500元是上級專款；2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金安排支出610800元上級基金專款；2136999其他重大水利工程建設基金支出46000元上級基金專款；2160699其他涉外發(fā)展服務支出100000元上級專款用于業(yè)務指導；2170299款金融部門其他監(jiān)管支出300000元，是融資擔保行業(yè)監(jiān)管業(yè)務費；2210201款住房公積金單位配套部分；2290804款福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出380000元上級基金專款；22999其他支出734000元上級專款。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年部門預算總支出25587330.29元（其中：基本支出23530163.48元，項目支出2057166.81元）。
基本支出23530163.48元為工資福利支出14956820.23元，其中：基本工資3262644元、津貼補貼4825440元、獎金2335887元、績效工資238656元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1523225.4元、職工基本醫(yī)療保險繳費597081.53元、公務員醫(yī)療補助繳費395199.46元、其他社會保障繳費104960.32元、其他工資福利支出1673726.52元。商品和服務支出7899691.25元,其中：辦公費及印刷費1810526.45元、水費10000元、電費20000元、郵電費20000元、差旅費150000元、因公出國（境）費用40000元、維修（護）費1000000元、會議費867500元、培訓費300000元、接待費200000元、委托業(yè)務費1000000元、工會經(jīng)費699964.8元、公務用車運行維護費124200元、其他交通費用927660元、其他商品和服務支出729840元。對個人和家庭的補助373652元其中：生活補助323652元、獎勵金50000元（舉報獎）。資本性支出300000元是辦公設備購置。
項目支出2057166.81元為辦公費辦100000元、差旅費200000元、維修（護）費550000元主要用于公樓屋頂漏水維修改造、培訓費100000元務費150000元、委托業(yè)務費298777.33元、公務用車運行維護費6228.21元、其他商品和服務支出252161.27元主要用于土地治理項目實施管理費、土地治理項目超支預備費、聘請中介機構(gòu)編制項目科研報告等。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年財政局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排370428.21元，比上年預算增25278.21元，同比增長7.32%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費40000元，比上年預算增40000元，同比增長100%。主要是去年沒有預算此項經(jīng)費，今年考慮到工作需要，可能發(fā)生此項支出，根據(jù)預算精細化、有預算才有開支原則，預算一定的因公出國（境）費。
（二）公務接待費
安排公務接待費200000元，比上年預算減70000元，同比下降25.93%。主要是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴格接待審批，嚴控接待費用。
（三） 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費130428.21元，比上年預算增55278.21元，同比增長73.56%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費130428.21元，增55278.21元，同比增長73.56%，主要是車輛使用年限長修理費、燃油費上漲、下鄉(xiāng)租車費等增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為18336737.03元，比上年預算增3572796.31元，同比增長19.48%，主要是調(diào)資增加、政府會計制度改革升級網(wǎng)絡費、培訓費 。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1100000元，比上年預算增550000元，同比增長50%，主要是辦公大樓維修 改造。其中： 財政局辦公樓屋維修及擔保公司辦公改造項目支出800000元，主要用于門窗、電路、屋頂漏水樓等方面維修維護；一事一議項目支出300000元，主要用于辦公室辦公經(jīng)費50000元、業(yè)務培訓費50000元、聘請中介機構(gòu)編制項目可研報告100000元資本性支出100000元等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費5206264.8元，比上年預算減94729.12元，同比減1.82%，占基本支出的20.35％，主要是壓縮會議費、接待費開支等。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市財政局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排1100000元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排1100000元，編制績效指標3個。2019年騰沖市財政局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年預算單位采購預算總額3604200元，其中：政府采購貨物預算16532000元，政府采購服務預算1951000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200131800111
