| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:42:23 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200120100000
中共騰沖市委員會(huì)辦公室2019年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
一是圍繞黨的工作中心、中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。二是承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。三是負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。四是負(fù)責(zé)上級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來(lái)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和辦理工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。五是負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)保密工作的指導(dǎo)、管理和檢查監(jiān)督。六是負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。七是做好市委機(jī)關(guān)后勤事務(wù)及全市公務(wù)用車(chē)調(diào)配工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公樓、周轉(zhuǎn)房宿舍的安全保衛(wèi)工作。八是協(xié)調(diào)好與人大辦、政府辦、政協(xié)辦的工作關(guān)系，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)辦公室工作。九是完成市委領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)黨委工作部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)辦公室屬于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)單位，是全市的綜合樞紐，主要做好上傳下達(dá)的服務(wù)工作。屬于財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)單位，下設(shè)1個(gè)正科級(jí)（市委機(jī)要局）、5個(gè)副科級(jí)（市國(guó)家保密局、市委督查室、市關(guān)工委辦公室、市委辦信息綜合室、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）、3個(gè)股室（行政股、秘書(shū)股、小車(chē)班）。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)文秘工作，認(rèn)真執(zhí)行機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例，切實(shí)提高公文質(zhì)量；做好市委各種會(huì)議和活動(dòng)的組織安排、溝通協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。二是要注重實(shí)效，進(jìn)一步抓好督查工作。建立健全督查工作的責(zé)任、檢查、通報(bào)、反饋考核、專報(bào)等制度，形成全市完整統(tǒng)一的督查工作體系，確保督查效果。對(duì)市委安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真抓好督辦情況的反饋工作，務(wù)求事事有著落、件件有結(jié)果。三是要準(zhǔn)確及時(shí)，進(jìn)一步做好信息工作。結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭，從大局出發(fā)，從講政治的高度，切實(shí)抓好信息報(bào)送工作。堅(jiān)持全方位、多領(lǐng)域、多角度的報(bào)送信息，全面反映基層的真實(shí)情況，使之成為領(lǐng)導(dǎo)同志的耳目和進(jìn)行決策的重要依據(jù)。四是要強(qiáng)化責(zé)任，進(jìn)一步重視機(jī)要保密和檔案工作。機(jī)要工作要進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，確保“收、發(fā)、辦、傳、接、值”等各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。保密工作要堅(jiān)持“以防為主”的方針，切實(shí)加大縣直保密要害部門(mén)的管理力度。突出抓好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密技術(shù)防范和管理，防止失泄密事件發(fā)生。五是要規(guī)范管理，進(jìn)一步抓好后勤保障和接待工作。后勤保障和接待工作要從市情出發(fā)，本著節(jié)儉、實(shí)效的原則，服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)好群眾，服務(wù)好客商。樹(shù)立和展示騰沖的良好形象。積極探索新形勢(shì)下的機(jī)關(guān)后勤管理方式和接待方式，健全和完善制度，實(shí)行規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理，為機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的保證。
二、預(yù)算單位基本情況
中共騰沖市委員會(huì)辦公室編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制33人，工勤人員編制14人，待消化暫定編制37人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。車(chē)輛編制47輛，實(shí)有車(chē)輛47輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政總收入19387854.24元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19387854.24元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124492元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入19387854.24元，其中:本年收入19263362.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124492.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19263362.24元（本級(jí)財(cái)力19263362.24元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出19387854.24元。財(cái)政撥款安排支出19263362.24元，其中，基本支出19113362.24元，項(xiàng)目支出150000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組， 2013101行政運(yùn)行預(yù)算支出12081488.27元，其中基本支出12081488.27元，項(xiàng)目支出0元，主要反映市委辦人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工傷生育、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面的支出；2013103機(jī)關(guān)服務(wù)預(yù)算支出4762739.89元，其中基本支出4762739.89元，項(xiàng)目支出0元，主要反映機(jī)關(guān)事務(wù)管理局人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工傷生育、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面的支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出預(yù)算支出400000.00元，其中基本支出250000.00元，項(xiàng)目支出150000.00元，主要反映關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)和對(duì)困難人員補(bǔ)助及機(jī)要局業(yè)務(wù)開(kāi)展的培訓(xùn)費(fèi)及值班費(fèi)等方面的支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1303433.20元，其中基本支出1303433.20元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療510935.45元，其中基本支出510935.45元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助329257.43元，其中基本支出329257.43元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出19190154.24元，項(xiàng)目支出197700.00元）。
1．基本支出19190154.24元，主要用于工資福利支出11709930.72元,分別為：基本工資2617080.00元、津貼補(bǔ)貼4588896.00元、獎(jiǎng)金、2234090.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1303433.20元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)510935.45元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)329257.43、其他社會(huì)保障繳費(fèi)111238.64元、醫(yī)療費(fèi)15000.00元。商品和服務(wù)支出6557139.52元，分別為：辦公費(fèi)1058850.00元、手續(xù)費(fèi)26250.00元、水費(fèi)21000.00元、電費(fèi)45000.00元、郵電費(fèi)101000.00元、物業(yè)管理費(fèi)158000.00元、差旅費(fèi)765000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)356000.00元、會(huì)議費(fèi)301000.00元、培訓(xùn)費(fèi)46000.00元、公務(wù)接待費(fèi)58000.00元、勞務(wù)費(fèi)553000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)424119.52元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1779500.00元、其他交通費(fèi)用753400.00元、其他商品和服務(wù)支出111020.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出351292.00元，分別為：退休費(fèi)4800.00元、生活補(bǔ)助393284.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30000.00元。資本性支出572700.00元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置525000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)47700.00元。
2、項(xiàng)目支出197700.00元，主要用于商品和服務(wù)支出120000.00元，分別為：辦公費(fèi)50000.00元、差旅費(fèi)10000.00元、勞務(wù)費(fèi)60000.00元。其他資本性支出77700.00元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置30000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)47700.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年中共騰沖市委員會(huì)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1837500.00元，比上年預(yù)算減255250.00元，同比下降12.20%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算減55000.00元，同比下降100%。主要是上年預(yù)算出國(guó)境費(fèi)用但一整年未發(fā)生出國(guó)境費(fèi)用，故今年未安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)58000.00元，比上年預(yù)算減207000.00元，同比下降78.11%。主要是按照各項(xiàng)政策規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)節(jié)范圍，規(guī)范單位內(nèi)控管理。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)1779500.00元，比上年預(yù)算增6750.00元，同比增長(zhǎng)0.38%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是本年內(nèi)未預(yù)算購(gòu)置新車(chē)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1779500.00元，增6750.00元，同比增長(zhǎng)0.38%，主要是我單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛老化，修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)逐年增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19387854.24元，比上年預(yù)算增4245213.76元，同比增長(zhǎng)28.03%，主要是2019年預(yù)算相比2018年預(yù)算工資福利此款項(xiàng)增加預(yù)算400多萬(wàn)元，主要原因是2018年底按中央文件調(diào)增工資及相應(yīng)考核績(jī)效獎(jiǎng)金引起人員經(jīng)費(fèi)的增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為150000.00元，比上年預(yù)算增150000.00元，同比增100%，主要是因2018年機(jī)要工作需要需配備相關(guān)辦公用品及特定值班支出故導(dǎo)致今年項(xiàng)目增加。其中：機(jī)要局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出150000.00元，主要用于機(jī)要工作的開(kāi)展，培訓(xùn)等方面。
八、其他公開(kāi)其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6677139.52元，比上年預(yù)算增307924.76元，同比增4.83%，占基本支出的34.93％，主要原因：物價(jià)上漲，業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年中共騰沖市委員會(huì)辦公室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年中共騰沖市委員會(huì)辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中共騰沖市委員會(huì)辦公室及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額1607000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算972000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算635000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01．部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02．部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03．部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04． 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05．部門(mén)收支總體情況表 1-5
06．部門(mén)收入總體情況表 1-6
07．部門(mén)支出總體情況表1-7
08． 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09．部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10．項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12．對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13．政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200120100111
