| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:38:12 |
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監(jiān)督索引號53052200110100000
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
2、聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
3、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的部分變更。
4、檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
5、組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。
6、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。
7、受理人民群眾對本級國家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見。
8、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
9、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。
10、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。
11、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務(wù)委員會交待的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，名稱為騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會。為財政全供給單位。機(jī)構(gòu)設(shè)有8委2室：財經(jīng)委、法工委、教工委、預(yù)算工委、民僑委、農(nóng)工委、選聯(lián)委、城工委；辦公室、研究室。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：人大常委會主任1人，常委會副主任6人，委室領(lǐng)導(dǎo)23人。
（三）重點(diǎn)工作概述
始終保持正確的政治方向。自覺運(yùn)用黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”，堅定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策。不斷提升重大事項決定的科學(xué)化水平。
進(jìn)一步增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效。繼續(xù)圍繞財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、大健康、大物流等重點(diǎn)工作，運(yùn)用視察、調(diào)研、評議等監(jiān)督方法，積極開展工作監(jiān)督。積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、政府向市人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況工作。繼續(xù)開展跨年度持續(xù)跟蹤監(jiān)督。
進(jìn)一步提高代表工作質(zhì)量。堅持民有所呼、我有所應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)同人大代表的聯(lián)系、加強(qiáng)同人民群眾的聯(lián)系，緊緊抓住人民代表大會這一主要民主渠道，把加強(qiáng)同人大代表和人民群眾的聯(lián)系作為對人民負(fù)責(zé)、受人民監(jiān)督的重要內(nèi)容，虛心聽取人大代表、人民群眾意見和建議，積極回應(yīng)社會關(guān)切，自覺接受人民監(jiān)督。
進(jìn)一步加強(qiáng)常委會自身建設(shè)。更加重視自身建設(shè)，不斷加強(qiáng)人大常委會機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮黨組在常委會工作中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，抓好機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，健全和完善人大組織制度和工作制度，建設(shè)“民主、法制、和諧”的機(jī)關(guān)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制0人，工勤人員編制5人。在職實(shí)有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員46人，其中：離休1人，退休 45人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入11492354.93元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11336378.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)155976.45元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入11492354.93元，其中:本年收入11336378.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)155976.45元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11492354.93元（本級財力11492354.93元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出11492354.93元。財政撥款安排支出 11492354.93元，其中，基本支出10584378.48元，項目支出907,976.45元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010101行政運(yùn)行：基本支出8766380.14元，主要用于工資福利支出8448753.48元，商品和服務(wù)支出242682.66元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出74944元。
2、2010108代表工作：項目支出516000元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)等方面的支出。
3、2010199其他人大事務(wù)支出：項目支出391976.45元，主要用于開展環(huán)保世紀(jì)行活動5萬元；委員履職費(fèi)用186000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)亮化工程35845.45元；上年結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)人大履職能力提升專項資金120131元。
4、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出145257元，主要用于離休人員的工資。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：基本支出957532元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
6、2101101 行政單位醫(yī)療：基本支出378282.5元，用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
7、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出336926.84元，用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計8,518,771.56元，其中基本支出8,518,771.56元，項目支出0元。具體如下：
基本工資2104368元，其中基本支出2104368元。
津貼補(bǔ)貼3163428元，其中基本支出3163428元。
獎金1471364元，其中基本支出1471364元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)957532元，其中基本支出957532元。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)373,356.58元，其中基本支出373,356.58元。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)336,926.84元，其中基本支出 336,926.84元。
其他社會保障繳費(fèi)66,870.22元，其中基本支出66,870.22元。
醫(yī)療費(fèi) 44,925.92元，其中基本支出44,925.92元。
2、商品和服務(wù)支出總計2617536.92元，其中基本支出1845405.92元，項目支出772131.00元，具體如下：
辦公費(fèi)218144元，其中基本支出125144元，項目支出93000元。
印刷費(fèi)60000元，其中項目支出60000元。
水費(fèi)6000元，其中基本支出6000元。
電費(fèi)8000元，其中基本支出8000元。
郵電費(fèi)27000元，其中基本支出27000元。
差旅費(fèi)390750元，其中基本支出104750元，項目支出286000元。
因公出國（境）費(fèi)用100,000.00元，其中基本支出100,000.00元。
維修（護(hù)）費(fèi)58,681.00元，其中基本支出38550元，項目支出20131元。
會議費(fèi)20000元，其中項目支出20000元。
培訓(xùn)費(fèi)20000元，其中項目支出20000元。
公務(wù)接待費(fèi)258346元，其中基本支出258346元。
勞務(wù)費(fèi)240000元，其中基本支出230000元，項目支出10000元。
工會經(jīng)費(fèi)105355.92元，其中基本支出105355.92元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156510元，其中基本支出156510元。
其他交通費(fèi)用538650元，其中基本支出538650元，用于公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車租車費(fèi)用。
其他商品和服務(wù)支出410100元，其中基本支出147100元，項目支出263000元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助總計220201元，其中基本支出220201元，項目支出0元，具體如下：
離休費(fèi)145257元，其中基本支出145257元。
生活補(bǔ)助74944元，其中基本支出74944元。
4、資本性支出總計135845.45元，其中基本支出0元，項目支出135845.45元。具體如下：
辦公設(shè)備購置135845.45元，其中基本支出0元，項目支出135845.45元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排514856元，比上年預(yù)算減少69894元，同比下降11.95%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)100000元，比上年預(yù)算增加100000元，同比增長100%。主要是根據(jù)去年結(jié)算情況適當(dāng)安排費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)258346元，比上年預(yù)算減少226654.00元，同比下降46.73%。主要是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)156510元，比上年預(yù)算增56760元，同比增長56.9%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156510元，比上年預(yù)算增56760元，同比增長56.9%，主要是車輛維修次數(shù)增加，油料費(fèi)漲價。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算收入11492354.93元，比上年8464606.08元增加3027748.85元，增35.77%。2019年支出11492354.93元，比上年8464606.08元增加3027748.85元，增35.77%，其中基本支出10584378.48元，項目支出907976.45元。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10584378.48元，比上年預(yù)算增2279772.4元，同比增長27.45%，主要是各項保險繳費(fèi)方式改革需將原財政代繳部分預(yù)算到各單位，由各單位自行繳納；人員變動，工資福利變動；差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)有所提高；印刷成本提高。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為907976.45元，比上年預(yù)算增747976.45元，同比增長467.49%，主要是2019年的環(huán)保世紀(jì)行、委員履職費(fèi)、代表活動費(fèi)列入了項目支出，但2018年列入了基本支出，2018年的項目支出年初預(yù)算只有16萬元的機(jī)關(guān)亮化工程。此外，2019年還包含了去年機(jī)關(guān)亮化工程35845.45元和基礎(chǔ)人大履職能力提升專項資金120131元的項目資金。其中：環(huán)保世紀(jì)行活動5萬元，主要用于大力宣傳我國環(huán)境與資源保護(hù)方面的法律法規(guī)，結(jié)合中國的實(shí)際情況，以法律為武器，宣揚(yáng)執(zhí)法好典型，批評違法行為。委員履職費(fèi)用186000元，主要用于提升委員履職能力。代表活動費(fèi)項目支出516000元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)等方面的支出；機(jī)關(guān)亮化工程35845.45元，主要用于管護(hù)好機(jī)關(guān)亮化系統(tǒng)，方便出入，美化城市，體現(xiàn)單位的莊嚴(yán)性和嚴(yán)肅性，維護(hù)好機(jī)關(guān)大樓，營造良好的工作環(huán)境。基礎(chǔ)人大履職能力提升專項資金120131元，主要用于機(jī)關(guān)大樓維修和購買辦公設(shè)備。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2597405.92元，比上年預(yù)算增101827.64元，同比增4.08%，占基本支出的24.54％，主要是根據(jù)去年決算情況，今年預(yù)算增加了因公出國境費(fèi)用；差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)提高了；人員變動工會經(jīng)費(fèi)比去年預(yù)算多；印刷成本提高預(yù)算也比去年高。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排752000元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項目3個，財政預(yù)算安排752000元，編制績效指標(biāo)3個。2019年騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會采購預(yù)算總額164220元，其中：政府采購貨物預(yù)算138100元，政府采購服務(wù)預(yù)算26120元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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監(jiān)督索引號53052200110100111
