| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:35:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130800000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
民宗局屬正科級(jí),全額撥款的行政單位，計(jì)入政府部門，與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。共有辦公室、民族股、宗教股、文教政法股、示范創(chuàng)建股5個(gè)股室。2018年12月在職在編10人，退休人員14人。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖民宗局在騰沖市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在保山市民宗局的指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)中央、省、市民族宗教工作文件會(huì)議精神，以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)為抓手，以確保民族地區(qū)全面建成小康社會(huì)為目標(biāo)，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐，不斷提高依法管理民族宗教事務(wù)能力，維護(hù)了全市民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧的大局。一是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村創(chuàng)建和沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃不斷深入實(shí)施。今年實(shí)施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村7個(gè)、抵邊口岸建設(shè)1個(gè)、抵邊小集鎮(zhèn)建設(shè)1個(gè)；二是不斷提升宗教工作法治化水平。開展好宗教團(tuán)體和教職人員備案、基督教私設(shè)集會(huì)點(diǎn)等、隱患排查等專項(xiàng)工作，指導(dǎo)宗教團(tuán)體開展好工作，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，防范和阻止宗教領(lǐng)域反滲透；三是民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)不斷推進(jìn)。為促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)與其他地區(qū)一同建成小康社會(huì)，早日把騰沖建成民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧政策，目前我局通過到實(shí)地調(diào)研，梳理出民族地區(qū)發(fā)展的短板，制定了民族地區(qū)三年脫貧發(fā)展規(guī)劃，建成局機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)。“掛鉤幫轉(zhuǎn)走訪”持續(xù)推進(jìn)，掛鉤村和掛鉤戶脫貧攻堅(jiān)任務(wù)得到鞏固和提升。四是做好民族文化得到保護(hù)與傳承工作，2019年主要實(shí)施民族文件進(jìn)校園和皮影制作扶持兩項(xiàng)；支持民族地方舉辦好民族傳統(tǒng)節(jié)日；指導(dǎo)民族學(xué)會(huì)做好民族文化的收集整理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2972802.15元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2797452.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175350元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2972802.15元，其中:本年收入2797452.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175350元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2797452.15元（本級(jí)財(cái)力2797452.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2972802.15元。財(cái)政撥款安排支出2972802.15元，其中，基本支出2017362.15元，項(xiàng)目支出955440元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012301 行政運(yùn)行1374353.61元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、機(jī)構(gòu)開支。
2012304 民族工作專項(xiàng)300000元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
2012399 其他民族事務(wù)支出500000元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民族文化保護(hù)傳承，民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定等事項(xiàng)。
2013404 宗教事務(wù)325000元，主要用于四個(gè)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)165411.40元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2101101 行政單位醫(yī)療66733.28元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65953.86元，主要用于繳納公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2017362.15元，項(xiàng)目支出955440元）
1、基本支出2017362.15元，主要用于工資福利支出1484151.91元，分別為：基本工資355740元、津貼補(bǔ)貼549372元、獎(jiǎng)金269645元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)165411.40元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66733.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65953.86元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11296.37元；商品和服務(wù)支出398322.24元，分別為：辦公費(fèi)215650元、水費(fèi)1800元、電費(fèi)3000元、郵電費(fèi)10000元、物業(yè)管理費(fèi)800元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19910元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23102.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、其他交通費(fèi)用93240元、其他商品和服務(wù)支出5320元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134888元，主要為生活補(bǔ)助134888元；
2、項(xiàng)目支出955440元主要用于商品和服務(wù)支出630440元、資本性支出315000元和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10000元。商品和服務(wù)支出630440元，分別為：辦公費(fèi)48000元、印刷費(fèi)5000元、差旅費(fèi)50000元、維修（護(hù)）費(fèi)55000元、會(huì)議費(fèi)2000元、培訓(xùn)費(fèi)40000元、公務(wù)接待費(fèi)35000元、勞務(wù)費(fèi)90000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)95440、其他商品和服務(wù)支出210000元；資本性支出315000元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置15000元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10000元，主要為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年民宗局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排63500元，比上年預(yù)算減35000元，同比下降35.53%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年預(yù)算持平，同比無(wú)增減。主要是單位無(wú)因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)35000元，比上年預(yù)算減少35000元，同比下降50%。主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待方面支出減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)28500元，與上年預(yù)算持平，同比無(wú)增減，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，同比無(wú)增減，主要是無(wú)購(gòu)置，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平，同比無(wú)增減，主要是公車數(shù)量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1997452.15元，比上年預(yù)算增224526.39元，同比增長(zhǎng)12.66%，主要因?yàn)槁毠すべY福利增加257061.91元，商品和服務(wù)支出減少26403.52元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少6132元。今年預(yù)算安排了基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66733.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65953.86元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11296.37元，公務(wù)接待費(fèi)減少10000元，其他交通費(fèi)用減少18900元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為800000元，比上年預(yù)算增500000元，同比增長(zhǎng)166.66%，主要是因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金增加500000元，原因是2019年度少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金于年初預(yù)算一起批復(fù)下達(dá)。其中：民族機(jī)動(dòng)金項(xiàng)目支出300000元，主要用于主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面；少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金項(xiàng)目支出500000元，主要用于主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民族文化保護(hù)傳承，民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定等。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)398322.24元，比上年預(yù)算減6493.52元，同比減1.6%，占基本支出的22.21％，主要是在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年民宗局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排800000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排800000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2019年民宗局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年民宗局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額37000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130800111
