| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:29:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122200000
騰沖市紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)、騰沖市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。
市紀(jì)委主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。
市監(jiān)委主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)（騰沖市監(jiān)察委員會(huì)）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，具體為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（市政府糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪(fǎng)室（檢舉舉報(bào)平臺(tái)中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第二紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第三紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第四紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第五紀(jì)檢監(jiān)察審查室（加掛追逃辦牌子）。
市紀(jì)委派駐16個(gè)紀(jì)檢組和一個(gè)紀(jì)工委，具體為：市紀(jì)委派駐市委辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市政府辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市委組織部紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐公安局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市發(fā)展和改革局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市人力資源和社會(huì)保障局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市工業(yè)和信息化局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市教育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市人民法院紀(jì)檢組、市紀(jì)委派駐市人民檢察院紀(jì)檢組、市紀(jì)委派出市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委。
中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中共騰沖市委第一巡察組、中共騰沖市委第二巡察組、中共騰沖市委第三巡察組、中共騰沖市委第四巡察組、中共騰沖市委第五巡察組。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是強(qiáng)化政治監(jiān)督，扛起“兩個(gè)維護(hù)”的重大政治責(zé)任；勤學(xué)篤行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
二是做實(shí)做細(xì)監(jiān)督職責(zé)，全面提升監(jiān)督實(shí)效。
三是有力減存量、有效遏增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。
四是持續(xù)整治群眾身邊的腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，不斷增強(qiáng)群眾獲得感幸福感安全感。
五是壓緊壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
六是全面深化政治巡察，構(gòu)建一盤(pán)棋工作格局。
七是深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，不斷把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能。
八是堅(jiān)持嚴(yán)管厚愛(ài)，全面加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位,分別是中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制143人，其中：行政編制 143人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有97人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 97人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政總收入 20,071,909,47元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,971,909.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100,000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入20,071,909,47元，其中:本年收入19,971,909.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100,000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,971,909.47元（本級(jí)財(cái)力19,971,909.47元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出20,071,909.47元。財(cái)政撥款安排支出20,071,909.47元，其中，基本支出19,171,909.47元，項(xiàng)目支出800,00.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1、 “ 201-1101”紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行支出1,5687,734.04元，主要用于在職職工工資及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支；
2、“ 201-1199”其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出支1,700,000.00元，主要用于廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)和巡察辦巡察支出；
3、“208-0505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,671,469.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、“210-1101”行政單位醫(yī)療支出648,164.95元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5、“210-1103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,541.28元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出19,171,909.47元，項(xiàng)目支出800,000元）。具體為：
1、基本支出主要用于工資福利支出14,588,442.67元，其中基本工資3,434,472元，5,742,168元，獎(jiǎng)金2,614,206元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,671,469.2元，職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)648,164.95元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)364,541.28元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)113,421.24元；商品和服務(wù)支出總計(jì)4,114,902.8元，辦公費(fèi)852,210元，咨詢(xún)費(fèi)50,000元，水費(fèi)12,000元，電費(fèi)25,000元，郵電費(fèi)85,000元，差旅費(fèi)850,000元，維修（護(hù)）費(fèi)25,000元，會(huì)議費(fèi)60,000元，培訓(xùn)費(fèi)180,000元，公務(wù)接待費(fèi)150,000元，勞務(wù)費(fèi)140,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)183,532.8元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)330,000元，其他交通費(fèi)用875,600元，其他商品和服務(wù)支出296,560元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)1,856元，其中退休費(fèi)4,800元，生活補(bǔ)助13,764元；資本性支出450,000元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置支出450,000元。
2、項(xiàng)目支出800,000元。具體用于其他商品和服務(wù)支出800,000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排480,000元，比上年預(yù)算減689,980元，同比下降58.97%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)150,000元，比上年預(yù)算減641,980元，同比下降76.63%。主要是原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定 ，從源頭上控制好接待開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)330,000元，比上年預(yù)算下降198,000元，同比下降37.5%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)330,000元，減198,000元，同比下降37.5%，主要是嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少經(jīng)費(fèi)支出。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19,171,909.47元，比上年預(yù)算增6,147,088.76元，同比增長(zhǎng)47.20%，主要是因?yàn)榧o(jì)委監(jiān)察委人員增加和人員調(diào)資，工資福利支出增加；醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷生育保險(xiǎn)計(jì)入本級(jí)財(cái)力發(fā)放。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為800,000元，比上年預(yù)算增400,000元，同比增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)樵黾?/span>2017年延續(xù)項(xiàng)目為廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。其中：廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出800,000元，主要用于全縣廉政文化示范點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,697,302.8元，比上年預(yù)算增249,946.56元，同比增7.25%，占基本支出的19.28％，主要是增減變化的原因主要是單位人員增加，紀(jì)委監(jiān)察委工作進(jìn)一步深入推進(jìn)，與上級(jí)、同級(jí)等相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)對(duì)接更加頻繁。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市紀(jì)委共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排800,000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排800,000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市紀(jì)委對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市紀(jì)委及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額642,590元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算642,590元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200122200111
