| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:27:37 |
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監(jiān)督索引號53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局
2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳、貫徹有關法律、法規(guī)；
2、組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護基礎設施、公共設施和文物古跡；
4、負責安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5、依法集中行使部分行政處罰權；
6、其他有關保護和管理工作。
（二）機構設置情況
和順古鎮(zhèn)保護管理局屬獨立核算機構，下設局辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
（三）重點工作概述
1、對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風貌；
3、嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入2,209,418.47元，其中：一般公共預算財政撥款2,209,418.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,209,418.47元，其中:本年收入2,209,418.47元，上年結轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,209,418.47元（本級財力2,209,418.47元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 2,209,418.47元。財政撥款安排支出 2,209,418.47元，其中，基本支出1,609,418.47元，項目支出600,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運行經(jīng)費1,107,374.95元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事物支出900,000.00元，主要用于和順古鎮(zhèn)保護中聘請的人員勞務費、五險一金、生活保障及本單位維持基本運轉(zhuǎn)的行政事業(yè)支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127,161.60，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療49,449.60元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助25,432.32元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出1,609,418.47元，301工資福利支出1,158,054.19元，其中30101基本工資239,328.00元，30102津貼補貼470,136.00元，30103獎金235,944.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127,161.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費49,449.60元，30111公務員醫(yī)療補助繳費25,432.32元，30112其他社會保障繳費10,602.67元(其中3011201工傷保險635.81元，3011202生育保險7,629.70元，2011203失業(yè)保險2,337.16元）；302商品和服務支出436,364.28元，其中30201辦公費57,925.00元，30202印刷費23,000.00元，30206電費12,000.00元，30211差旅費4,000.00元，30213維修（護）費25,000.00元，30217公務接待費6,000.00元，30218專用材料費10,000.00元，30226勞務費157,000.00元，30228工會經(jīng)費31,189.28元，30231公務用車運行維護費31,500.00元，30239其他交通費用78,750.00元（其中3023901公務交通補貼75,000.00元，3023902公務用車租車費3,750.00元）；310資本性支出15,000.00元，其中31002辦公設備購置15,000.00元。
項目支出600,000.00元，302商品和服務支出530,000,00元，其中30226勞務費530,000.00元；310資本性支出70,000.00元，其中31005基礎設施建設70,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排37,500.00元，比上年預算減89,000.00元，同比下降70.36%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%,無變動原因。
（二）公務接待費
安排公務接待費6,000.00元，比上年預算減52,000.00元，同比下降89.66%。主要是嚴格落實中央八項規(guī)定及相關公務接待要求，厲行節(jié)約，公務接待從嚴從簡。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費31,500.00元，比上年預算減37,000.00元，同比下降54.01%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費31,500.00元，減37,000.00元，同比下降54.01%，嚴格落實中央八項規(guī)定及公務用車相關管理規(guī)定，嚴格落實審批制度，嚴格按規(guī)定使用公務車。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1,609,418.47元，比上年預算增419,887.87元，同比增長35.30%，主要是工資福利支出增加417,664.99元，其中基本工資增加15,276.00元，津貼補貼增加95,868.00元，獎金增加217,273.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加3,763.40元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加49,449.60元，公務員醫(yī)療補助繳費增加25,432.32元，其他社會保障繳費增加10,602.67。主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為600,000.00元，比上年預算增100,000.00元，同比增長20%，主要是勞務費增加130,000.00元，資本性支出增加70,000.00元，對個人和家庭的補助減少100,000.00元。其中：古鎮(zhèn)保護工作經(jīng)費項目支出600,000.00元，主要用于為保護和順古鎮(zhèn)聘請的臨時工工資、五險一金及日常生活保障530,000.00元，雙虹橋封控工程款70,000.00元等方面。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費451,364.28元，比上年預算增19,222.88元，同比增1%，占基本支出的28％,主要是辦公費減少54,000.00元，郵電費減少3,000.00元，公務接待費減少52,000.00元，專用材料費減少10,000.00元，公務用車運行維護費減少37,000.00元，印刷費增加3,000.00元，電費增加7,000.00元，差旅費增加4,000.00元，維修（護）費增加10,000.00元，勞務費增加117,000.00元，工會經(jīng)費增加19,222.88元，辦公設備購置增加15,000.00元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排600,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排600,000.00元，編制績效指標1個。2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局及所轄各預算單位采購預算總額25,000.00元，其中：政府采購貨物預算25,000.00元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200143400111
