| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:16:40 |
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監(jiān)督索引號53052200128100000
黨校2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
黨校基本職能是：緊緊圍繞夯實黨員干部教育培訓(xùn)主陣地，拓寬黨的理論研究宣傳主渠道，發(fā)揮黨員黨性鍛煉熔爐作用，努力將騰沖市委黨校打造成“功能完備、體系健全、校園優(yōu)美的一流縣（市區(qū)）級黨校”的發(fā)展目標(biāo)，合力攻堅，奮勇破難，為確保全市經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供智力支持。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市委黨校為參公管理的全額撥款正科級一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室及教務(wù)科兩個科室
保組通[2018]27號文件批準(zhǔn)黨校為參公管理的事業(yè)單位.保市機編[2011]42號文件對騰沖市委黨校下達了人員編制文件。
（三）重點工作概述
1、認(rèn)真做好教學(xué)專題打造。充分挖掘騰沖豐富的干部教育培訓(xùn)資源，發(fā)揮艾思奇大眾哲學(xué)在黨員干部理想信念教育中的重要作用，做好《艾思奇哲學(xué)思想及當(dāng)代價值》《艾思奇大眾哲學(xué)》兩個課題課件開發(fā)，極大地豐富和提高騰沖干部教育理論課的深度。
2、加強師資隊伍建設(shè)。借騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院這個平臺，充分挖掘當(dāng)?shù)亟逃虒W(xué)資源，培養(yǎng)一批特色師資。
3、加大干部教育培訓(xùn)力度，認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。
4、繼續(xù)做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅工作。嚴(yán)格按照市委、市政府精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)脫貧的有關(guān)要求做好脫貧攻堅工作。緊緊圍繞各行業(yè)扶貧部門的各項幫扶政策及既定的貧困戶干部幫扶計劃和幫扶措施.
5、抓實項目推進。當(dāng)前正值施工的黃金時期，要積極與城投公司配合，督促施工單位加快施工進度，按年底建成投入使用的目標(biāo)主動作為，加強協(xié)調(diào)，使項目建設(shè)有序推進。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 23人，其中：離休0人，退休 23人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2906246.34元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2906246.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2906246.34元，其中:本年收入2906246.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2906246.34元（本級財力2816246.34元，專項收入40000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償50000元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2906246.34元。財政撥款安排支出 2906246.34元，其中，基本支出2866246.34元，項目支出40000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:2050802款教育支出2341972.39元，主要用于：本單位的工資福利支出及本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，2080505款社會保障和就業(yè)支出317258.60元，主要用于：本單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費支出，21011款衛(wèi)生健康支出247015.36元萁中2101101款行政單位醫(yī)療費56727.40元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療費70476.58元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療費119811.38元。主要用于本單位職工的醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2866246.34元，項目支出40000元）。基本支出:301項工資福利支出為2593065.35元.其中；30101項基本工資725916元，30102項津貼補貼676104元，30103獎金項252493元，30107項績效工資347280f元，30108項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317258.6元,30110項127203.98元,30111項公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,119811.38元,30112項其他社會保險繳費26998.39元,3011201工傷保險1586.29元,3011202項生育保險19035.51元,3011203項失業(yè)保險6376.59元.主要反映基本工資,津貼補貼津貼等人員經(jīng)費支出；303項對個人和家庭支出14820元,其中30302項為單位家屬遺屬補助8820元,30205退休職工生病護理費為6000元；302項商品服務(wù)支出為258361元,:主要反映辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出，其中：30201辦公費31175元，30205水費2000元，30206電費5000元，30207郵電費5000,30211差旅費20000萬元，30217招待費20000元，30226勞務(wù)費30000元，30228工會費32346萬元，30231車輛運行維護費28500元，30239公務(wù)交通補助費72000元，3023901分務(wù)用車租車費36000元。30299看望退休職工8740元。
項目經(jīng)費40000元：為30226項勞務(wù)費支出20000元，主要用于黨校正在開展的“萬名黨員進黨校”活動教師課題費，30201項辦公經(jīng)費20000元，2014年建了一個多媒體教室每年支付網(wǎng)絡(luò)寬帶費，與中央黨校進行零距離授課，這種授課方式省時省力，幾年來達到了很好的教學(xué)效果。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年黨校部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排48500元，比上年預(yù)算減50000元，同比下降51%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長0%，原因：黨校沒有出國(境)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
2019年安排公務(wù)接待費20000元，比上年預(yù)算減少50000元，同比下降71%。主要是：認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，減化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。減少無效接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事誼。不一定要進行面對面交流。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
2019年安排公務(wù)用車運行維護及購置費28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，；公務(wù)用車運行維護費28500元，增0元，同比增長0%。原因是：黨校一如既往的貫徹中央八項規(guī)定，減少車輛出行時間，提倡綠色出行，節(jié)約車輛修理費及油費等。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2906246.35元，比上年預(yù)算減少324850.61元，同比下降10%，主要是:1、上年有1187198.32元的黨校搬遷項目經(jīng)費結(jié)余,2019年沒有年未結(jié)余資金也沒有年初預(yù)算資金。2、剔除2018年的項目資結(jié)余，2019年比2018年增加年初預(yù)算862347.71元。工資福利增加570355.39元,2019年新增業(yè)務(wù)衛(wèi)生健康支出247015.36元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40000元，比上年預(yù)算增加40000元，同比增長1000%，（2018年也是40000元，項目相同，經(jīng)費相同，但2018年預(yù)算安排在基本支出，2019年安排在項目支出）主要是：網(wǎng)絡(luò)維護費每年費用相同沒有變化，課題費也沒有變化。其中：課題項目支出20000元，主要用于黨校每年開展的“萬名黨員進黨校”課題撰寫；網(wǎng)絡(luò)維護項目支出20000元，主要用于：每年支付網(wǎng)絡(luò)寬帶費20000元。2014年經(jīng)向騰沖市委市政府請示建設(shè)一個多媒體教室，與中央黨校開展零距離網(wǎng)絡(luò)方式授課，這種授課方式省時省力，幾年來達到了很好的教學(xué)效果。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費186361元(2018年205863.44)，比上年預(yù)算減少19502.44元，同比減少9%，占基本支出的7％，主要是原因是：2018年40000元在基本支出中核算2019年在項目中核算。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年黨校共申報項目２個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目２個，財政預(yù)算安排40000元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點項目０個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)０個。2019年黨校單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年黨校單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額551500元，其中：政府采購貨物預(yù)算551500元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200128100111
