| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:10:21 |
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監(jiān)督索引號53052200122500000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.根據(jù)上級機關(guān)的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機關(guān)改革方案；指導和協(xié)調(diào)市級各部門行政管理體制改革工作。
4.根據(jù)上級機關(guān)的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。
5.負責建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；按照上級機構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標，提出編制名額分配和調(diào)整建議。
6.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間的職責關(guān)系；負責審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)等事項；負責市委、市人民政府工作部門、部門管理機構(gòu)和其他副科級以上機構(gòu)（含事業(yè)單位）設(shè)置與調(diào)整的審核申報工作；負責市內(nèi)副科級以上機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)設(shè)置與調(diào)整的審核申報工作。
7.負責《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務。
8.負責全市機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設(shè)，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責全市各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
9.負責全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制管理違法違紀行為。
10.承擔市機構(gòu)編制委員會的日常事務。
11.承辦市委、市人民政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的各項工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室內(nèi)設(shè)3個股，即綜合股、監(jiān)督檢查股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。
（三）重點工作概述
負責1.推進騰沖市機構(gòu)改革2.經(jīng)營類事業(yè)單位改革3.全市中文域名掛標識4.騰沖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及市級政府部門權(quán)力清單和責任清單目錄調(diào)整5.騰沖市市級行政審批項目調(diào)整6.機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)錄入、上報7.事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、證書補（換）領(lǐng)（統(tǒng)一社會信用代碼證）8.騰沖市機關(guān)群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼9.騰沖市財政統(tǒng)發(fā)工資審批。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,沒有下設(shè)單位。其中：財政全供給單位1個；沒有部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財政全供給單位中行政單位1個；無參公管理事業(yè)單位、非參公管理事業(yè)單位。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人、非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入2,594,241.59元，其中：一般公共預算財政撥款2,594,241.59元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2,594,241.59元，其中:本年收入2,594,241.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,594,241.59元（本級財力2,594,241.59元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 2,594,241.59元。財政撥款安排支出2,594,241.59元，其中，基本支出2,444,241.59元，項目支出150,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2013101黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務行政支行2,095,669.88元。2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事支出150,000.00元。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出218，174.00元。2101101行政單位醫(yī)療84，363.25元。2101103公務員醫(yī)療補助46034.46元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2,444,241.59元，項目支出150,000.00元。）
基本支出：30101基本工資399,576.00元，30102津貼補貼657,996.00元，獎金321,298.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費218,174.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費84,363.25元，30111公務員醫(yī)療補助繳費46,034.46元，30112其他社會保障繳費14,728.44元，3011201工傷保險1,090.87元，3011202生育保險13,090.44元，3011203失業(yè)保險547.13元，30201辦公費200,100.00元，30204手續(xù)費500.00元，30205水費1,500.00元，30207郵費費6,000.00元，30209物業(yè)管理費800.00元，30211差旅費79,000.00元，30215會議費68,000.00元，30216培訓費23,000.00元，30217公務接待費48,000.00元，30226勞務費13,000.00元，30228工會經(jīng)費3,151.44元，30231公務車運行維護費63,500.00元，3023901公務交通補貼106,800.00元，3023902公務用車租用費7,340.00元，其他商品和服務支出26,380.00元，30309獎勵金1,000.00元，31002辦公設(shè)備購置26000.00元。
項目支出：辦公費120,000.00元，郵電費8,000.00元，差旅費14,000.00元，公務接待費2,000.00元，31002辦公設(shè)備購置6,000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排113，500.00元，比上年預算減少13，000.00元，同比下降10.28%。具體情況如下：
嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年公務接待預算比2018年減少29,000.00元。
2019年公務車運行維護預算比2018年增加15,500.00元，增加的原因為公務車因使用年限較長，很大零部件及系統(tǒng)需要更換及大修。
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費50,000.00元，比上年預算增減少 29，000.00元，同比下降36.7%。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，控制公務接待,能不開支決不列支出。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費63,000.00元，比上年預算增加15,500.00元，同比增長33.68%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費63,000.00元，增15,500.00元，同比增長33.68%，主要是公務車保險費、汽油、過橋過路費隨著工作量的增加而增長。本單位的公務車為2010年購置,2016年公車改革劃撥到本單位，因使用年限長，多部件及系統(tǒng)需要更換修理，保養(yǎng)。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不存在市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2,444,241.59元，比上年預算增931,853.60元，同比增長61.6%，主要是因為政策性調(diào)整工資，政策性安置軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)家屬等。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為150,000.00元，與上年預算相比無增減。同比增0%。其中：統(tǒng)一社會信用代碼賦項目支出150,000.00元，主要用于證書、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)費用等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費745,271.44元，比上年預算增218,222.68元，同比增15.79%，占基本支出的28.7％，主要是增加了推進騰沖市機構(gòu)改革工作經(jīng)費。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排150,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排150,000.00元，編制績效指標1個。2019年單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室采購預算總額232,400.00元，其中：政府采購貨物預算69,400.00元，政府采購服務預算163,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200122500111
