| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0226001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-26 10:22:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576100000
騰沖市紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市紅十字會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及《中國(guó)紅十字會(huì)章程》規(guī)定，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類(lèi)和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會(huì)獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市紅十字會(huì)自2010年5月經(jīng)中共騰沖市委批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)社團(tuán)機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站三個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)開(kāi)展。
2、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
3、發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的精神，開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。
4、開(kāi)展與各地紅十字會(huì)的合作與交流，宣傳紅十字運(yùn)
動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。
6、依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。
7、完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，無(wú)下設(shè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1211349.07元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1211349.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1211349.07元，其中:本年收入1211349.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1211349.07元（本級(jí)財(cái)力1181349.07元，專(zhuān)項(xiàng)收入30000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出1211349.07元。財(cái)政撥款安排支出 1211349.07元，其中，基本支出1211349.07元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分組，社會(huì)保障和就業(yè)支出1152667.50元，衛(wèi)生健康支出58681.57元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組，一是工資福利支出884490.27元，（其中：基本支出884490.27元，項(xiàng)目支出0元），其中：基本工資193488元，津貼補(bǔ)貼334800元，獎(jiǎng)金160124元，績(jī)效工資29832元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99668.80元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38747.81元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19933.76元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7895.90元，工傷保險(xiǎn)498.35元，生育保險(xiǎn)5980.13元，失業(yè)保險(xiǎn)1417.42元；二是商品和服務(wù)支出301858.80元（其中：基本支出301858.80元，項(xiàng)目支出0元），其中：辦公費(fèi)42275元，印刷費(fèi)15000元，郵電費(fèi)10000元，差旅費(fèi)31000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，勞務(wù)費(fèi)69981.40元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10922.40元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元其他交通費(fèi)用54180元，公務(wù)交通補(bǔ)貼51600元，公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)2580元；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10000元（其中：基本支出10000元，項(xiàng)目支出0元），其中：救濟(jì)費(fèi)10000元；三是資本性支出15000元（其中：基本支出15000元，項(xiàng)目支出0元），其中：辦公設(shè)備購(gòu)置15000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市紅十字會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排58500元，比上年預(yù)算減少12000元，同比下降17.02%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是我單位未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)30000元，比上年預(yù)算減少12000元，同比下降28.57%。主要是倡導(dǎo)厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)28500元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增加0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，增加0元，同比增長(zhǎng)0%，與上年持平。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1211349.07元，比上年預(yù)算增加280627.15元，同比增長(zhǎng)30.15%，主要是調(diào)資增資及各類(lèi)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減少30000元，同比下降100%，主要原因是未列支項(xiàng)目。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)316858.8元，比上年預(yù)算增加6407.48元，同比增長(zhǎng)2.06%，占基本支出的26.16％。主要原因是物價(jià)上漲，增加辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等預(yù)算。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市紅十字會(huì)無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市紅十字會(huì)及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額42500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42500元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
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