| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 16:36:38 |
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騰沖市國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市國(guó)土資源局2018年
部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市國(guó)土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測(cè)繪工作的市政府管理的工作部門(mén)。其職能職責(zé)：土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國(guó)土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測(cè)繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場(chǎng)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國(guó)土資源利用管理水平。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國(guó)土資源局，職能職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記中心日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)處較大不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議和監(jiān)督指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國(guó)土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記；組織建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及更新、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會(huì)查詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動(dòng)產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門(mén)互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)股（室、大隊(duì)、中心），16個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國(guó)土資源管理所為派出機(jī)構(gòu)，猴橋鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所及中和鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所劃歸保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記局（不定級(jí)別），隸屬于騰沖市國(guó)土資源局，加掛“地籍股”牌字。
騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心為騰沖市國(guó)土資源局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突出重點(diǎn)，多措并舉保障發(fā)展。
一是破解規(guī)劃制約瓶頸。編制和順鎮(zhèn)大莊、十字路、水碓村級(jí)土地利用總體規(guī)劃及固?hào)|江東村級(jí)土地利用總體規(guī)劃，完成騰隴高速公路（騰沖段）規(guī)劃修改及基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案編制并上報(bào)國(guó)土部審批。二是著力保障項(xiàng)目用地。組織上報(bào)審批騰沖市2018年第一、第二、第三、第四批城市建設(shè)用地及騰猴高速公路工程等5個(gè)項(xiàng)目用地，總面積約9000畝。計(jì)劃供應(yīng)土地1452.6畝（不含劃撥土地），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)土地出讓金收入5.35億元。三是著力助推脫貧攻堅(jiān)。實(shí)施五合、蒲川、新華、荷花4個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案，預(yù)計(jì)節(jié)余建設(shè)用地周轉(zhuǎn)指標(biāo)1413.48畝，節(jié)余新增耕地指標(biāo)1284.07畝。
2.標(biāo)本兼治，盡職盡責(zé)保護(hù)國(guó)土資源。一是全面落實(shí)責(zé)任，堅(jiān)守耕地紅線。加大耕地保護(hù)力度，積極化解耕地占補(bǔ)平衡矛盾。完成界頭鎮(zhèn)東華等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，實(shí)施明光鎮(zhèn)麻櫟等3個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)規(guī)模177.87公頃，預(yù)計(jì)新增耕地127.61公頃，預(yù)算投資3081.34萬(wàn)元。二是加強(qiáng)礦政管理，規(guī)范開(kāi)發(fā)秩序。做好第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施工作。加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)、共同監(jiān)管，健全礦業(yè)權(quán)審批聯(lián)勘聯(lián)審機(jī)制，開(kāi)展礦山生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估，對(duì)不符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的實(shí)行“一票否決制”，促進(jìn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)。三是嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)察，遏制違法行為。加強(qiáng)法規(guī)政策宣傳，強(qiáng)化日常巡查，建立源頭防范機(jī)制，及時(shí)制止違法違規(guī)用地，全面完成本年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑核查舉證及違法圖斑立案查處工作。
3.以為人本，盡心盡力維護(hù)群眾權(quán)益。一是強(qiáng)化措施保障，推進(jìn)地災(zāi)防治。健全群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化宣傳及應(yīng)急演練。著力治理搬遷，實(shí)施好芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)社區(qū)康家寨滑坡治理、蒲川鄉(xiāng)壩外村小寨滑坡治理、新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫砗托氯A鄉(xiāng)龍井山村委會(huì)陡箐河泥石流治理4個(gè)項(xiàng)目。同步籌劃安排好約1600萬(wàn)元的地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)資金使用，實(shí)施2個(gè)中小型地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目和5個(gè)應(yīng)急治理項(xiàng)目，安排300戶地質(zhì)災(zāi)害避災(zāi)搬遷補(bǔ)助。二是深化土地制度改革。啟動(dòng)全國(guó)第三次土地調(diào)查，加快農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記發(fā)證。三是抓實(shí)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)和技術(shù)支撐，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時(shí)限，積極穩(wěn)妥推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是騰沖市國(guó)土資源局、騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)86人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市國(guó)土資源局財(cái)政總收入9269.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算9269.13萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入9269.13萬(wàn)元，其中，本年收入1211.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8057.84萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1211.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1211.29萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出9269.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 9269.13萬(wàn)元，其中，基本支出1416.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7852.44萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：“2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出133.58萬(wàn)元；“21211—農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”支出159.00萬(wàn)元；“2200101—行政運(yùn)行”支出1143.25萬(wàn)元；“2200104—國(guó)土資源規(guī)劃及管理”支出79.82萬(wàn)元；“2200105—土地資源調(diào)查”支出5.32萬(wàn)元；“2200106—土地資源利用與保護(hù)”支出9.99萬(wàn)元；“2200110—國(guó)土整治”支出858.36萬(wàn)元；“2200111—地質(zhì)災(zāi)害防治”支出4080.30萬(wàn)元；“2200150—事業(yè)運(yùn)行”支出167.46萬(wàn)元；“2200199—其他國(guó)土資源事務(wù)支出”支出151.62萬(wàn)元；“2209901—其他國(guó)土海洋氣象支出”支出2480.43萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1416.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7852.44萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金205萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目23個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金50.80萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金154.20萬(wàn)元
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算
2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算1416.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出增加60.10萬(wàn)元，增加的原因主要是人員工資及用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出7852.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出增加2063.51萬(wàn)元，增加的原因主要是地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、土地整治項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的相應(yīng)增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額34.70萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出17.00萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加5.11萬(wàn)元，增加的主要原因是騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心接待費(fèi)預(yù)算比上年增加，騰沖市國(guó)土資源局公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)增加。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.70萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.56萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支17.00萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出，比上年預(yù)算增加2.00萬(wàn)元，增減原因：騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心接待費(fèi)預(yù)算比上年增加。因不動(dòng)產(chǎn)登記中心機(jī)構(gòu)設(shè)置逐步完善，各項(xiàng)工作步入正軌，上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)工作檢查、指導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)互相交流、學(xué)習(xí)比上年有所增加。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出490.80萬(wàn)元，主要用于保障行政機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，如辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
