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騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站關(guān)于2018年

部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、廣場的清掃保潔及城區(qū)生活垃圾的收集、運輸和無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁的管理；并按規(guī)定對污染環(huán)境衛(wèi)生的行為進行教育和查處。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

環(huán)衛(wèi)站內(nèi)設(shè)12個組室，包括辦公室、財務(wù)室、清掃組、清運組、機械作業(yè)組、收費組、安全組、公廁組、工會、監(jiān)察中隊、河道管理組、垃圾場。

（三）重點工作概述

1、細化城市清掃保潔工作。

我站結(jié)合多年的清掃保潔工作經(jīng)驗和城市道路的客觀實際情況來開展工作，將城市道路的保潔工作分為三級進行，并有機結(jié)合機械化清掃、降塵和清洗，提升城市道路清掃保潔的質(zhì)量。目前，清掃保潔工作已經(jīng)從簡單粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型的精細化管理，保潔區(qū)域也從城市主要道路延伸覆蓋至各公園廣場，機械化清掃率達到69%。

2、高效收集、清運城市生活垃圾。

根據(jù)垃圾收集設(shè)施分布，簡化及合理規(guī)劃清運路線，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時間，垃圾清運服務(wù)范圍已覆蓋整個騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。

3、加強河道日常管護治理。

河道的日常檢查和管護，通過“每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清”的管護模式，城市水體質(zhì)量有效改善，得到了市民的廣泛贊譽和市委、市政府的高度肯定。

4、著力改進城市生活垃圾填埋處理工藝。

在生活垃圾的無害化處理工作上，我們嚴格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標準進行入場計量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實，并建立各項運行臺賬，健全檔案管理。同時，滲濾液處理站各項出水重要指標均達到環(huán)保部門排放要求。

5、加強城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。

針對背街小巷、城郊結(jié)合部保潔不到位、“臟亂差”的突出現(xiàn)象，組織“清掃保潔突擊隊”，分片包干，責任到人，清除衛(wèi)生死角，環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量明顯改善。通過強有力的整治措施鞏固了城市的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

6、城市公共廁所管理。

一是目前已經(jīng)免費對外開放79座，免費率達到98.7%。二是在日常管理上，以廁所革命為契機，每座公廁均有專人管護。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有85人，其中：財政全供養(yǎng)85人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。實有車輛50輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年環(huán)衛(wèi)站財政總收入2095.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2095.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2095.22萬元，其中，本年收入2051.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2051.93萬元（本級財力2051.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 2095.22萬元。財政撥款安排支出 2095.22萬元，其中，基本支出1988.93萬元，項目支出106.29萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出112.45萬元（其中：事業(yè)單位離退休0.65萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.80萬元）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1982.77萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1982.77萬元）。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，基本支出1988.93萬元，其中：工資福利支出1914.08萬元（基本工資233.12萬元；津貼補貼154.36萬元；獎金19.43萬元；績效工資152.13萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費111.81萬元；其他工資福利支出1243.23萬元）商品和服務(wù)支出74萬元（辦公費6.70萬元；差旅費2萬元；維修（護）費2.02萬元；公務(wù)接待費3萬元；專用材料費4.04萬元；勞務(wù)費40.7萬元；工會經(jīng)費10.79萬元；公務(wù)用車運行維護費4.75萬元）；對個人和家庭的補助0.85萬元（生活補助0.85萬元）。項目支出106.29萬元其中：勞務(wù)費73.29萬元；公務(wù)用車運行維護費33萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

（一）今年基本支出預(yù)算1988.93萬元，比上年增68.37萬元。增加原因為1：事業(yè)人員正常增資；2、臨時工保險基數(shù)增加保險費也相應(yīng)增加。

（二）今年項目支出106.29萬元，比去年減少209.84萬元。減少原因為實施項目減少。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 40.75 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 37.75萬元，公務(wù)接待費支出 3 萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加21250.00元，增加的主要原因是：車輛運行經(jīng)費增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無相關(guān)內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費37.75萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，具體購置車輛原因：無相關(guān)內(nèi)容 ；運行維護費 37.75萬元，比上年預(yù)算增加2.13 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支 3 萬元，主要用于接待上級或相關(guān)部門誤餐，比上年預(yù)算增加0萬元，增減原因 ：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

我單位屬非參公管理事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增0萬元，同比增0%，增減變化原因：無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。