| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 16:57:29 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市文聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對(duì)文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的作者積極從事社會(huì)主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人材，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《騰沖文聯(lián)》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺(tái)。2017年，改版和升級(jí)了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對(duì)外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
文聯(lián)下設(shè)騰沖文聯(lián)辦公室、《騰沖文創(chuàng)》編輯部
（三）重點(diǎn)工作概述
在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對(duì)文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的作者積極從事社會(huì)主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人材，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《騰沖文聯(lián)》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺(tái)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入21018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即為騰沖市文聯(lián)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市文聯(lián)部門(mén)（單位）財(cái)政總收入127.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算127.10萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入127.10萬(wàn)元，其中，本年收入127.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.10萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力127.10萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 127.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 127.10萬(wàn)元，其中，基本支出86.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出114.51萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)114.51萬(wàn)元、 行政運(yùn)行73.51萬(wàn)元、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出41萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.60萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休12.60萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.60萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出86.11萬(wàn)元：工資福利支出75.58萬(wàn)元：基本工資27.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.29萬(wàn)元、績(jī)效工資7.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出10.53萬(wàn)元：辦公費(fèi)1.26萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.24萬(wàn)元、、勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出41萬(wàn)元：商品和服務(wù)支出41萬(wàn)元：辦公費(fèi)0.82萬(wàn)元印刷費(fèi)6.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.004萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.21萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.12萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算2018年為86.11萬(wàn)元，較上年增加9.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，變動(dòng)主要原因是人員增加，工資福利支出增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2018年為41萬(wàn)，較上年減少16萬(wàn)，同比下降28%，變動(dòng)原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 19.15 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 16.3 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 10.13 萬(wàn)元，增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)增加 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：本單位本年度未涉及。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：本年度不涉及此項(xiàng)目 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.174 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支16.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)協(xié)會(huì)活動(dòng)，比上年預(yù)算增加10.3萬(wàn)元，增減原因其中包含16萬(wàn)文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.53萬(wàn)元，較上年減5.44萬(wàn)元，同比減34%。增減變化的原因主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
