| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 16:55:23 |
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騰沖市文化廣播電視體育局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市文化廣播電視體育局部門(mén)（單位）2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)擬定全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣各類(lèi)文化體育展覽、演出、比賽和交流活動(dòng)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣文物、博物工作，推進(jìn)文化遺產(chǎn)研究、保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用工作。
8.依法負(fù)責(zé)審核、審批和指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及新聞媒體的行政許可工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣廣播電影電視節(jié)目的制作、傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出工作。
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新聞出版單位、出版活動(dòng)、出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)全縣版權(quán)、著作權(quán)工作。
11.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育交流和宣傳工作，組織實(shí)施大型對(duì)外文化體育交流活動(dòng)。
12.實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，管理全縣性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加省市綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)比賽。
14.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖文廣系統(tǒng)包括騰沖市文化廣播電視體育局及下屬11家二級(jí)事業(yè)單位（騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居管理所、騰沖市文化館、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書(shū)館、騰沖市和順圖書(shū)館、騰沖市文物管理所、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校、騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)、騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站、騰沖市民族文化工作隊(duì)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
積極爭(zhēng)取國(guó)家、省、市各級(jí)主管部門(mén)的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投資306.9萬(wàn)元啟動(dòng)了全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位玉璧坡古道石板路繕工程建設(shè)，現(xiàn)已完成工程量的90％；投資870.3萬(wàn)元啟動(dòng)了全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位滇西軍都督府舊址及疊園集刻、綺羅文昌宮消防工程建設(shè)，現(xiàn)工程已基本完工；投資700萬(wàn)元，啟動(dòng)了滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造工程；投資124萬(wàn)元，完成了李根源舊居內(nèi)院基礎(chǔ)設(shè)施修繕工程，投資220萬(wàn)元，啟動(dòng)了李根源研究中心及游客休閑室建設(shè)；啟動(dòng)市級(jí)文物保護(hù)單位水映寺玉皇閣的修繕工程，預(yù)計(jì)投入資金55萬(wàn)元；啟動(dòng)了縣級(jí)文物保護(hù)單位楊家坡文昌宮正殿修繕工程，預(yù)計(jì)投入資金62萬(wàn)元；投資18.48萬(wàn)元完成了縣級(jí)文物保護(hù)名錄小西涼亭的整體修繕工程。投資556.2萬(wàn)元完成了騰沖市田徑場(chǎng)提升改造工程，投資338.63萬(wàn)元完成了騰沖市老年體育活動(dòng)中心建設(shè)工程，投資300萬(wàn)元啟動(dòng)了界頭鎮(zhèn)足球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)工程。完成了20個(gè)自然村農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)、書(shū)架的配送，為18個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所配送了價(jià)值36萬(wàn)元的書(shū)架、圖書(shū)、桌椅板凳、電視等音響器材。投資200萬(wàn)元完成了大六沖廣播電視發(fā)射臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，投資200萬(wàn)元啟動(dòng)了三個(gè)邊境臺(tái)站（滇灘、猴橋、自治）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，投資80萬(wàn)元完成了大六沖廣播電視發(fā)射臺(tái)及三個(gè)邊境口岸發(fā)射臺(tái)（滇灘、猴橋、自治）中央節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋附屬設(shè)施建設(shè)工程，投資19.9萬(wàn)元啟動(dòng)了2017年“戶戶通”行政置換項(xiàng)目工程，項(xiàng)目涉及8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共 553套設(shè)備，現(xiàn)正在進(jìn)行設(shè)備安裝，預(yù)計(jì)11月底入戶安裝調(diào)試完成并交付農(nóng)戶使用。
2、穩(wěn)步推進(jìn)騰沖市全域旅游國(guó)際戶外運(yùn)動(dòng)文化中心PPP項(xiàng)目
2016年我市申報(bào)的云南省騰沖市全域旅游國(guó)際戶外運(yùn)動(dòng)文化中心PPP項(xiàng)目成功入選財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目庫(kù)。項(xiàng)目入庫(kù)后，我市積極籌備社會(huì)投資人招募等工作，多次引進(jìn)相關(guān)企業(yè)到騰對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。根據(jù)PPP項(xiàng)目的操作流程，2017年完成了項(xiàng)目邊界條件制定，積極對(duì)接了云南能投集團(tuán)、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、云南行知探索文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司等社會(huì)資本方，最后經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商選定了以中建二局為牽頭單位的聯(lián)合體為社會(huì)資本方，完成投資協(xié)議的簽訂，目前正在組建SPV公司。期間，在圍繞尊重歷史（入庫(kù)時(shí)的情況）、政府的需求、增加可行性、增加收益性、提高項(xiàng)目的品質(zhì)的原則，我局對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了數(shù)次優(yōu)化，目前基本確定了建設(shè)內(nèi)容，待政府討論后確定。
3、文體活動(dòng)精彩紛呈
認(rèn)真抓好鄉(xiāng)村文化、社區(qū)文化、廣場(chǎng)文化、節(jié)慶文化、民族民間文化等群眾性文體活動(dòng)，逐步形成了主流文化、通俗文化、娛樂(lè)文化齊頭并進(jìn)的良好格局逐步形成。先后組織參與了騰沖市傳統(tǒng)文化專(zhuān)場(chǎng)文藝演出、“尋找最美騰沖人”大型公益活動(dòng)、第四屆高黎貢花海節(jié)、“萬(wàn)步有約”職業(yè)人群健走大賽啟動(dòng)儀式、慶“五一”職工戶外歡樂(lè)定向比賽、創(chuàng)建全國(guó)文明城市巡回文藝演出、“請(qǐng)抗戰(zhàn)英烈檢閱青春·清明祭”紀(jì)念、“抹不去的記憶”抗戰(zhàn)文化主題征文、元宵節(jié)文藝演出等活動(dòng)。組隊(duì)參加了保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，騰沖市取得團(tuán)體總分1012分，獲團(tuán)體總分第一名，并獲體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)；組織兩支隊(duì)伍參加保山市足球選拔賽，其中一支隊(duì)伍獲得第一名，將代表保山市參加省級(jí)的比賽。編排的節(jié)目揚(yáng)琴說(shuō)唱《用愛(ài)撐起一片天》獲得了保山市第四屆殘疾人文藝匯演一等獎(jiǎng)，揚(yáng)琴說(shuō)唱《騰沖攬勝》參加云南曲藝小品展演，佤族清戲《天上有星星》參加云南省民族戲劇展演。
4、抗戰(zhàn)文化成果豐碩
依托滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、國(guó)殤墓園，以弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神、提升騰沖抗戰(zhàn)文化內(nèi)涵為目標(biāo)，通過(guò)全面、系統(tǒng)、深入地研究滇緬印抗戰(zhàn)文化，進(jìn)一步提升騰沖抗戰(zhàn)文化品牌的影響力。1至10月，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館累計(jì)接待中外觀眾人次980283人次，為觀眾提供講解服務(wù)5391場(chǎng)次；開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)、定時(shí)免費(fèi)講解2103場(chǎng)次。先后征集到紀(jì)念徽章1枚，“奉天醬園”瓷罐1個(gè)，阿特拉絲炸藥箱1個(gè)，闕漢騫對(duì)章1枚，第十四航空隊(duì)威廉.芬德利抗戰(zhàn)時(shí)佩戴的軍帽1頂，抗戰(zhàn)資料3份等文物。出版了《滇西抗戰(zhàn)》季刊第八、第九、第十期。先后與哈爾濱侵華日軍第七三一部隊(duì)罪證陳列館舉辦《眾志成誠(chéng)－CBI抗戰(zhàn)實(shí)錄展》，與大連旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館聯(lián)合舉辦《中國(guó)遠(yuǎn)征軍作戰(zhàn)實(shí)錄展》，與上海四行倉(cāng)庫(kù)抗戰(zhàn)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《中國(guó)遠(yuǎn)征軍作戰(zhàn)實(shí)錄展》。先后舉辦了“請(qǐng)抗戰(zhàn)英烈檢閱青春.清明祭”、“抹不去的記憶”抗戰(zhàn)文化主題征文、“全民抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年暨騰沖光復(fù)73周年紀(jì)念活動(dòng)”等大型紀(jì)念活動(dòng)。
5、廣播電影電視服務(wù)進(jìn)一步提升
加強(qiáng)元旦、春節(jié)、省兩會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、十九大、“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇等重要時(shí)段的安全播出保障工作。完成大六沖廣播電視發(fā)射臺(tái)及三個(gè)邊境發(fā)射臺(tái)（滇灘、猴橋、自治）無(wú)線數(shù)字化改造工程，設(shè)備已全部安裝完畢，并投入使用。結(jié)合行業(yè)脫貧機(jī)制，完成了全市廣播電視摸底調(diào)查工作，全市廣播電視覆蓋率達(dá)99%以上。督促市網(wǎng)絡(luò)公司全在市農(nóng)村有線電視數(shù)字化農(nóng)網(wǎng)改造后有線網(wǎng)絡(luò)的恢復(fù)工作，有效推進(jìn)全市有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋。按時(shí)兌現(xiàn)2017年全年老公社放映員生活補(bǔ)助金15.792萬(wàn)元。9月29至30日，由文廣局牽頭，聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管局、公安局、610辦等部門(mén)對(duì)我市城區(qū)和口岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)地面衛(wèi)星接收設(shè)施銷(xiāo)售市場(chǎng)、物流快運(yùn)公司、星級(jí)賓館酒店共50多家進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)排查整治，發(fā)放《衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施管理規(guī)定》宣傳資料400余份，查獲非法地面衛(wèi)星接收機(jī)22個(gè)、接收天線38個(gè)、高頻頭18個(gè)。今年1至10月，完成“2131”數(shù)字電影放映1768場(chǎng)次，觀影人數(shù)221000人；城市影院觀影人數(shù)167652人，票房收入479.3萬(wàn)元。
6、圖書(shū)閱覽服務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)
堅(jiān)持“讀者至上、服務(wù)第一”的原則，認(rèn)真開(kāi)展服務(wù)工作。和順圖書(shū)館對(duì)開(kāi)展“騰沖市和順圖書(shū)館特色數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)加工服務(wù)工程”，完成了59萬(wàn)頁(yè)古籍圖書(shū)掃描工作。將農(nóng)家書(shū)屋、文化信息資源共享工程（農(nóng)文網(wǎng)培學(xué)校）與黨員活動(dòng)室、科技閱覽室、循環(huán)報(bào)刊等資源整合，逐步擴(kuò)大圖書(shū)、電子閱覽服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為廣大人民群眾提供閱讀條件。全年共開(kāi)展“我與名家一起讀好書(shū)”、 “警地讀書(shū)文化節(jié)”暨“文化進(jìn)警營(yíng)?助力強(qiáng)警夢(mèng)”等全民閱讀活動(dòng)37場(chǎng)次，參與公眾近30000人次；展覽10場(chǎng)次，參與人數(shù)10000多人次。今年1至10月，市圖書(shū)館、和順圖書(shū)館共接待讀者和游客284707人次。外借文獻(xiàn)52657冊(cè)次，為公眾提供咨詢服務(wù)3000多條次。
7、新聞出版工作健康有序
我局堅(jiān)持“一手抓管理、一手抓繁榮”的方針，依法管理文化市場(chǎng)，認(rèn)真開(kāi)展“掃黃、打非”和“網(wǎng)吧”的專(zhuān)項(xiàng)治理整頓工作，堅(jiān)決查處地面衛(wèi)星非法接收行為，充分調(diào)動(dòng)各種社會(huì)力量參與文化市場(chǎng)監(jiān)督管理。圓滿完成“掃黃打非”進(jìn)基層試點(diǎn)工作，猴橋鎮(zhèn)民族小學(xué)成為保山市試點(diǎn)單位，工作有聲有色，成為全市亮點(diǎn)，騰沖市文化廣播電視體育局被云南省掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為先進(jìn)集體。1至10月，文化市場(chǎng)共召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議2次，專(zhuān)項(xiàng)檢查4次，聯(lián)合檢查6次，共組織開(kāi)展各種檢查166次，共出動(dòng)檢查人員336人次，車(chē)輛113車(chē)次，檢查各類(lèi)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1792家次，受理舉報(bào)2起，立案2起，查處2起。舉辦各種形式培訓(xùn)2期，培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)者192人次；行政許可共受理39項(xiàng)，辦結(jié)39項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共12個(gè)，分別是騰沖市文化廣播電視體育局、騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居管理所、騰沖市文化館、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書(shū)館、騰沖市和順圖書(shū)館、騰沖市文物管理所、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校、騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)、騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站、騰沖市民族文化工作隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位11個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有169人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)169人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市文化廣播電視體育局（文廣系統(tǒng)）部門(mén)（單位）財(cái)政總收入5533.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2056.99萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)3476.28萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入5533.27萬(wàn)元，其中，本年收入2056.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3476.28萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2056.99萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1884.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出172.95萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 5533.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2056.99萬(wàn)元，其中，基本支出1989.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3476.28萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2070101行政運(yùn)行356.96萬(wàn)元； 2070104 圖書(shū)館113.65萬(wàn)元；2070107藝術(shù)表演團(tuán)體254.77萬(wàn)元；2070109群眾文化139.94萬(wàn)元；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)9.18萬(wàn)元；2070112文化市場(chǎng)管理51.51萬(wàn)元；2070199 其他文化支出423.78萬(wàn)元；2070205博物館100萬(wàn)元；2070299 其他文物支出102.18萬(wàn)元；2070305體育競(jìng)賽42萬(wàn)元；2070308 群眾體育102.85萬(wàn)元；2070399其他體育支出21.9萬(wàn)元；2070404廣播81.85萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出256.42萬(wàn)元。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1989.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67萬(wàn)元）。
基本支出1989.99萬(wàn)元:1、工資福利支出1592.53萬(wàn)元，包括基本工資560.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼420.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金46.7萬(wàn)元、績(jī)效工資254.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)256.42萬(wàn)元、其他工資福利支出54萬(wàn)元。2、商品和服務(wù)支出396.02萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)24.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.02萬(wàn)元、水費(fèi)4.6萬(wàn)元、電費(fèi)23.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.66萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.04萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.16萬(wàn)元、維修費(fèi)19.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)133.5萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)57.7萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.63萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬(wàn)元（生活補(bǔ)助）。
項(xiàng)目支出67萬(wàn)元：1、工資福利支出8萬(wàn)元。2、商品和服務(wù)支出49萬(wàn)元，包括會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元（助學(xué)金）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年用于保障文廣系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1593.97萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的80.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)396.02萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的19.9％。與上年1831.5萬(wàn)元對(duì)比增加8.65%。
（二）2018年用于保障文廣系統(tǒng)機(jī)構(gòu)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67萬(wàn)元，與上年142.58萬(wàn)對(duì)比減少53.01%。
（三）基本支出增加的原因是2018年在職人員工資增加。項(xiàng)目支出減少的原因是2018年項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17.35萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出13.5 萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 13.17萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)也減少；公務(wù)用車(chē)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也減少 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算6.52萬(wàn)元減少2.67萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也減少。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支13.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算24萬(wàn)元減少10.5萬(wàn)元，減少的原因是公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)也減少。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)466.01萬(wàn)元，較上年449.05萬(wàn)元增加16.96萬(wàn)元，同比增加3.78%。增加的原因主要是2018年在職人員工資增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
