| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 16:44:00 |
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騰沖市青少年宮2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市青少年宮2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、廣泛開展多門類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動(dòng)，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動(dòng)、少先隊(duì)活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)，引導(dǎo)青少年參加社會(huì)實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會(huì)實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長(zhǎng)和潛能，促進(jìn)個(gè)性的健全發(fā)展；
2、開展市內(nèi)外青少年交流活動(dòng)，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理想信念教育，堅(jiān)定正確政治方向。以青少年喜聞樂見、樂于接受的方式，持續(xù)開展好“我的中國(guó)夢(mèng)”“紅領(lǐng)巾相約中國(guó)夢(mèng)”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，深化國(guó)情、省情、市情和形勢(shì)政策教育，把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略引向深入。繼續(xù)實(shí)施“青馬工程”，讓廣大團(tuán)員青年在思想上政治上行動(dòng)上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，能夠在大是大非面前時(shí)刻保持頭腦清醒、立場(chǎng)堅(jiān)定，當(dāng)好黨的助手和后備軍。
2.強(qiáng)化立德樹人工作，展示青年良好形象。充分利用“國(guó)慶節(jié)”、“建隊(duì)日”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展 “開學(xué)第一課”、“奮斗的青春最美麗”等主題活動(dòng)，為青少年搭建展示自我、相互交流、共同進(jìn)步的舞臺(tái)，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。
3.發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)。圍繞“五個(gè)做成”，深化能力素質(zhì)提升、勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)、國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及、扶貧關(guān)愛“四項(xiàng)行動(dòng)”，增強(qiáng)脫貧內(nèi)生動(dòng)力。深入推進(jìn)“志愿者+扶貧”工作模式，搭建脫貧攻堅(jiān)青年志愿者服務(wù)隊(duì)，廣泛開展志愿扶貧、公益扶貧、文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)。
4.竭力服務(wù)青年，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。深入實(shí)施人才引培計(jì)劃，強(qiáng)化項(xiàng)目支撐、技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，努力把廣大青年的創(chuàng)業(yè)熱情轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新智慧和創(chuàng)新行動(dòng)。穩(wěn)步推進(jìn)“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、微型企業(yè)培育工程等項(xiàng)目，完成180名創(chuàng)業(yè)青年貸款發(fā)放任務(wù)，幫助青年創(chuàng)業(yè)穩(wěn)健起步。繼續(xù)與重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展合作，建立一批高質(zhì)量的青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地，聘請(qǐng)青年企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)青年結(jié)對(duì)，為創(chuàng)業(yè)青年提供指導(dǎo)和幫助。開展好青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)行動(dòng)、農(nóng)村青年電商培育工程、農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)計(jì)劃和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)特別行動(dòng)計(jì)劃。開展“最美青工”“創(chuàng)青春”等選樹活動(dòng)，推動(dòng)廣大青年積極參與全市重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，立足本職崗位爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市青少年宮。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市青少年宮財(cái)政總收入46.47萬元，其中：一般公共預(yù)算46.47萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入46.47萬元，其中，本年收入46.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款*46.47萬元（本級(jí)財(cái)力46.47萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 46.47萬元。財(cái)政撥款安排支出 46.47萬元，其中，基本支出46.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，其他文化體育與傳媒支出39.07萬元，主要用于人員工資支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.4萬元，主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：1、工資福利支出44.42萬元，其中基本工資16.58萬元，津貼補(bǔ)貼9.63萬元，獎(jiǎng)金1.38萬元，績(jī)效工資9.43萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.40萬元；2、商品和服務(wù)支出2.05萬元，其中辦公費(fèi)0.29萬元，勞務(wù)費(fèi)0.70萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.71萬元，其他商品和服務(wù)支出0.35萬元；均為基本支出，項(xiàng)目支出0萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年預(yù)算收入43.08萬元（均為基本支出），2018年預(yù)算收入（均為基本支出）46.47萬元，2017年預(yù)算支出43.08萬元，2018年預(yù)算支出46.47萬元，比去年增加3.39萬元，同比增加7.87%，增加原因是人員工資增加，單位繳養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
（二）本單位無項(xiàng)目支出
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 0元，增加的主要原因是：無 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，具體購(gòu)置車輛原因：無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元 ，比上年預(yù)算增加0萬元，增減原因無 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年2.00萬元，2018年2.05萬元，較上年增0.05萬元，同比增2.5%。增減變化的原因主要是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
