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騰沖市政務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；

2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3．建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；

4．負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5．負責(zé)對局機關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7．完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機構(gòu)改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級），為掛靠縣人民政府辦公室的正科級行政機構(gòu)，現(xiàn)下設(shè)騰沖市公共資源交易中心，騰沖市投資項目審批服務(wù)中心，為縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費收支由騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算，政務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督股、信息技術(shù)發(fā)布股，核定行政編制5名，行使行政職能事業(yè)編制3名。其中，局長1名（正科級），副局長2名（副科級）。騰沖市公共資源交易中心設(shè)：綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股核定全額撥款事業(yè)編制15名，騰沖市投資項目審批服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制5名。2017年末，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局在職8名，其中公務(wù)員7名，工勤人員1名；騰沖市公共資源交易中心在職14名，其中專業(yè)技術(shù)人員13名，事業(yè)工人1名；騰沖市投資項目審批服務(wù)中心在職3人，為專業(yè)技術(shù)人員。

（三）重點工作概述

政務(wù)局負責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項目審批服務(wù)中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共3個，分別是騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局、騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務(wù)中心。其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年政務(wù)局預(yù)算財政撥款總收入371.7萬元，其中：一般公共預(yù)算371.7萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門預(yù)算財政撥款收入371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，其中，本年收入371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，（本級財力367.7萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償4萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出371.7萬元。比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，財政撥款安排支出371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，其中，基本支出371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，項目支出萬元。

（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

2018年2010301款預(yù)算總支出371.7萬元，用于工資和單位運行支出。比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%。

2018年2080505款預(yù)算總支出36.4萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，比上年33.5萬元，增加2.9萬元，增長8.66%。

（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

2018年2010301款工資福利支出245.58萬元，比上年218萬元，增加27.58萬元，增長12.66%；商品和服務(wù)支出120.12萬元，比上年137萬元，減少16.88萬元，減12.33%；原因是：合同制工人工資16.8萬元，18年在工資福利中核算，所以18年工資福利支出增長12.66%；商品和服務(wù)支出減12.33%。

2018年2080505款預(yù)算總支出36.4萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，比上年33.5萬元，增加2.9萬元，增長8.66%。增長原因是：2017年調(diào)資增加養(yǎng)老保險計算基數(shù)。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金26.6萬元，比上年5萬元，增加21.5萬元，增長430%。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年預(yù)算收入371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，主要原因是政策調(diào)資，工資支出增幅大。2018年預(yù)算項目收入0萬元，2017年預(yù)算項目收入0萬元。

（二）2018年預(yù)算基本支出371.7萬元，比上年355萬元，增加16.7萬元，增長4.71%，主要原因是政策調(diào)資，工資支出增幅大。2018年預(yù)算項目支出0萬元，2017年預(yù)算項目支出0萬元，

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額9.85萬元，比上年9.2萬元，增加0.65萬元，增長7.07%，原因是：18年預(yù)算安排公務(wù)出行包車考慮物價上漲，所以增加0．65萬元出行包車費，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.85萬元，比上年4.2萬元，增加0．65萬元，增長15.48%，公務(wù)接待費支出5萬元，與上年持平。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.65元，增加原因是：18年預(yù)算安排公務(wù)出行包車考慮物價上漲，所以增加0.65萬元出行包車費。

（一）因公出國（境）費

年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費4．85萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：運行維護費4.85萬元，比上年預(yù)算增加0.65萬元，原因是：18年預(yù)算安排公務(wù)出行包車比去年增加0.65萬元 ，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支5萬元，主要用于接待國內(nèi)省、地、市、縣系統(tǒng)內(nèi)交流學(xué)習(xí)，比上年預(yù)算增加0萬元，增減原因 。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4．“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費100萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。