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騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2018年部門預(yù)算公開        

           目錄  

              一、基本職能及主要工作  

            （一）部門主要職責(zé)  

             （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

            （三）重點(diǎn)工作概述  

              二、預(yù)算單位基本情況  

              三、預(yù)算單位收入情況          

            （一）部門財(cái)政收入情況  

          （二）財(cái)政撥款收入情況     

               四、預(yù)算單位支出情況      

            （一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況  

          （二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

           五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

               六、政府采購預(yù)算情況                

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明  

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

               九、其他公開信息  

            （一）專業(yè)名詞解釋  

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排  

             （三）國有資產(chǎn)占用情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門（單位）2018年  

部門預(yù)算編制說明  

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2018年機(jī)構(gòu)數(shù)跟上年對比無變動(dòng)：事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制20個(gè)。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項(xiàng)工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出，努力提高資金使用效益。2018年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中要對校舍的防水、排水進(jìn)行維修；為了方便幼兒洗漱，將改造幼兒洗漱臺(tái)；購置戶外玩教具，豐富幼兒的戶外活動(dòng)。  

二、預(yù)算單位基本情況  

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市機(jī)關(guān)托兒所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)政收入情況  

2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門（單位）財(cái)政總收入204.64萬元，其中：一般公共預(yù)算204.64萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

2018年部門財(cái)政撥款收入204.64萬元，其中，本年收入204.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.64萬元（本級(jí)財(cái)力204.64萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。  

四、預(yù)算單位支出情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所年部門預(yù)算總支出204.64萬元。財(cái)政撥款安排支出 204.64萬元，其中，基本支出196.64萬元，項(xiàng)目支出8萬元。  

（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況  

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出177.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.08萬元。  

（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出196.64萬元，項(xiàng)目支出8萬元）。  

基本支出主要用于工資福利支出163.04萬元（其中基本工資62.25萬元，津貼補(bǔ)貼34.71萬元，獎(jiǎng)金5.19萬元，績效工資33.27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.08萬元，其他工資福利支出0.54萬元）、商品和服務(wù)支出33.18萬元（其中辦公費(fèi)12.63萬元，水費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)0.55萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)12.84萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.21萬元）和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的生活補(bǔ)助0.42萬元。項(xiàng)目支出8萬元（其中用于校舍維修維護(hù)3萬元，戶外玩教具5萬元）。  

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)  

六、政府采購預(yù)算情況  

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。  

七、預(yù)算收支增減變化情況說明  

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）  

2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所預(yù)算收入204.64萬元，比上年210.62萬元，減少了5.98萬元，減少2.9%。2018年支出204.64萬元，比上年210.62萬元，減少了5.98萬元，減少2.9%，其中基本支出196.64萬元，項(xiàng)目支出8萬元。  

（一）2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所預(yù)算基本支出196.64萬元，比上年192.62萬元，增加了4.02萬元，增加了2%，主要原因是工資調(diào)整，基本支出中的人員工資預(yù)算收入支出也大幅增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。  

（二）2018年預(yù)算項(xiàng)目支出8萬元，比上年18萬元，減少了10萬元，減少125%，主要原因是2018年校舍維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)由8萬元壓縮到3萬元，戶外玩教具為新增項(xiàng)目5萬元。  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0元，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費(fèi)  

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)  

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支1萬元，主要用于日常工作中的公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。我單位是事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況  

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。