| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:54:42 |
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騰沖市司法局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市司法局2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維護社會穩(wěn)定的作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
司法局是全額撥款的單位，獨立編制核算機構(gòu)1個。
（三）重點工作概述
強化理論學(xué)習(xí)，提高隊伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)， 努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位**個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有44人，其中：財政全供養(yǎng)44人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年司法局部門（單位）財政總收入644.99萬元，其中：一般公共預(yù)算644.99萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入644.99萬元，其中，本年收入613.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31.78萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款613.21萬元（本級財力613.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出644.99萬元。財政撥款安排支出644.99萬元，其中，基本支出573.21萬元，項目支出71.78萬元。
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
行政運行490.33萬元，主要用于單位日常運行公用經(jīng)費支出；基層司法業(yè)務(wù)4萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)公用經(jīng)費支出；普法宣傳11.1萬元，主要用于全市普法工作；律師公證管理1.1萬元，主要用于律師公證公用經(jīng)費支出；其他司法支出11.1萬元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費支出及其他司法支出；社會保障就業(yè)支出74.47萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出499.86萬元，全部為基本支出，其中：基本工資157.94萬元，津貼補貼214.3萬元，獎金12.74萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.97萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.18萬元，其他社會保障繳費0.57萬元，其他工資福利支出20.16萬元。
2、商品和服務(wù)支出112.53萬元，基本支出72.53萬元，其中：辦公費1.45萬元，印刷費0.6萬元，水費0.1萬元，電費0.15萬元，郵電費1萬元，物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費2.4萬元，維護費0.5萬元，會議費0.9萬元，培訓(xùn)費0.4萬元。公務(wù)接待費4.9萬元，勞務(wù)費0.5萬元，委托業(yè)務(wù)費0.5萬元，工會經(jīng)費7.19萬元，公務(wù)用車運行維護費8.6萬元。其他交通費用40.14萬元，其他商品服務(wù)支出2.7萬元。項目支出40萬元，其中：辦公費3萬元，印刷費5萬元，手續(xù)費2萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，維護費3萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費2.5萬元，勞務(wù)費13萬元，其他商品服務(wù)支出4萬元。
3、對個人和家庭補助支出0.81萬元，全部為基本支出中的生活補助。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年預(yù)算收入675.73萬元，預(yù)算支出675.73萬元，2018年預(yù)算收入644.99萬元，預(yù)算支出644.99萬元，減少30.74萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約壓減單位經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 13.5 萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.6萬元，公務(wù)接待費支出4.9萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少0 萬元，具體出國開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費8.6 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因無；運行維護費 8.6 萬元，比上年預(yù)算減少0.1萬元，減少原因中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實施。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支4.9萬元，主要用于接待上下級、業(yè)務(wù)往來單位產(chǎn)生的費用，比上年預(yù)算減少0.1萬元，減少原因中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實施。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費72.53萬元，較上年減15.93萬元，同比減少18%，增減的變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
