| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212014 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 10:05:01 |
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騰沖市人民政府接待辦公室2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民政府接待辦公室2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領導重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務工作。
（二）機構(gòu)設置情況。
騰沖市人民政府接待辦公室屬于行政事業(yè)機關單位，是財務獨立核算的一級單位，部門在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。內(nèi)設：辦公室，接待股，財務室、車班四個股室。
（三）重點工作概述
在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務接待作為第一要務，充分發(fā)揮崗位職能，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進工作方法。認真完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領導重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，是騰沖市人民政府接待辦公室。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市接待辦財政總收入522.22萬元，其中：一般公共預算522.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入522.22萬元，其中，本年收入522.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款522.22萬元（本級財力522.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出522.22萬元。財政撥款安排支出522.22萬元，其中，基本支出522.22萬元，項目支出0萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“201（類）－0301（款）“104.82萬元；“201（類）－0399（款）“400.00萬元；“208（類）－0505（款）“17.40萬元。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出522.22萬元，項目支出0萬元）。
1.工資福利預算支出（301類）104.42萬元。其中：基本工資（30101款）預算支出34.64萬元；津貼補貼（30102款）預算支出43.97萬元；獎金（30103款）預算支出2.89萬元；績效工資（30107）款5.52萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（30108款）預算支出17.40萬元。
2.商品和服務支出（302類）413.35萬元。其中：辦公費（30201款）預算支出3.52萬元；印刷費（30202款）預算支出4.30萬元；手續(xù)費（30204款）預算支出0.02萬元；水費（30205款）預算支出0.40萬元；電費（30207款）預算支出0.15萬元；郵電費（30207款）預算支出0.30萬元；差旅費（30211款）預算支出12.00萬元；公務接待費（30217款）預算支出370.00萬元；工會經(jīng)費（30228款）預算支出1.68萬元；公務用車運行維護費（30231款）預算支出12.85萬元；其他交通費用（30239款）預算支出8.13萬元。
3.對個人和家庭的補助支出（遺屬生活補貼）0.85萬元。
4.資本性支出－辦公設備購置費3.6萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年接待辦預算收入522.22萬元， 比上年715.55萬元，減少193.33萬元，減27.01%。2018年支出522.22萬元，比上年715.55萬元，減少193.33萬元，減27.01%，其中基本支出522.22萬元，項目支出0萬元。
（一）2018年部門基本支出預算522.22萬元，比上年115.55萬元，增加406.67萬元，增351.94%。主要原因是：上年2010399款（公務接待費）為項目支出，本年度為基本支出(上年2010399款公務接待費及機構(gòu)運行剛需經(jīng)費項目支出為600萬元,本年度公務接待費及機構(gòu)運行剛需支出全部列為基本支出，故本年度基本支出較上年增加幅度較大)。
（二）2018年部門項目支出預算0萬元，較上年減少600萬元，原因是：上年2010399款（公務接待費）為項目支出，本年度為基本支出(上年2010399款公務接待費及機構(gòu)運行剛需經(jīng)費項目支出為600萬元,本年度公務接待費及機構(gòu)運行剛需支出全部列為基本支出，故本年度項目支出為0萬元)。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額382.85萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出12.85萬元，公務接待費支出370.00萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少197.38萬元，減少的主要原因是：嚴格厲行節(jié)約，在核定標準范圍內(nèi)接待，公務用車嚴格出行管理。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費12.85萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因： ；運行維護費12.85萬元，比上年預算減少4.38萬元，原因是嚴格厲行節(jié)約及公務用車出行管理。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支370.00萬元，主要用于完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動等產(chǎn)生的公務接待費支出，比上年預算減少193.00萬元，減少原因是：嚴格厲行節(jié)約，在核定標準范圍內(nèi)接待。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費413.35萬元，較上年增396.49 萬元，同比增2351.66%。增加的原因主要是：上年2010399款（公務接待費）為項目支出，本年度為基本支出；具體為上年2010399款（公務接待費及機構(gòu)運行剛需經(jīng)費）項目支出為600萬元,本年度公務接待費及機構(gòu)運行剛需支出全部列為基本支出，故本年度基本支出中的日常公用經(jīng)費較上年增加幅度較大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市人民政府接待辦公室
2018年2月9日
