| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 09:43:52 |
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騰沖市公安局交通警察大隊2018年部門
預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市公安局交通警察大隊2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A防等交通管理職責任務。
（二）機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，1其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個。騰沖市公安局交通警察大隊設有13個中隊分別是：綜合中隊、宣傳中隊、事故中隊、特勤中隊、城北中隊、城南中隊、車管中隊、騰板中隊、騰瀘中隊、騰龍中隊、龍江中隊、明光中隊、滇灘中隊。
（三）重點工作概述
①貫徹有關道路交通管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，探索適合我市特點的道路交通管理模式，研究分析和預測道路交通安全形勢，制定對策。②安排部署全市道路交通管理工作并指導、檢查、監(jiān)督下級公安交通管理機關的貫徹、落實。③負責全市道路交通管理和市縣鄉(xiāng)交警業(yè)務的指導工作。④維護全市的道路交通秩序和全市大型活動的保衛(wèi)，車輛疏導、中央、省市領導的警衛(wèi)、安全保障工作。⑤實施公安道路交通的改革、指揮、管制、堵截任務。⑥預防和處理交通事故及道路交通事故認定。⑦負責全市機動車輛的審驗、登記、檢測、掛牌辦證和盜搶機動車、走私機動車的查緝工作；負責全市機動車駕駛員的培訓、考試、考核辦證、驗證和管理工作。⑧負責全市交通安全知識宣傳教育，直接負責并實施城區(qū)的公安交通管理工作。⑨負責全市交警系統(tǒng)的隊伍建設和協(xié)助地方黨委政府管理縣市交警大隊領導班子配備工作。⑩實施騰沖市區(qū)域內(nèi)高速公路的交通秩序、事故處理、安全宣傳、機動車違章、車輛管制等項工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有84人，其中：財政全供養(yǎng)84人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。年末實有車輛27輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門（單位）財政總收入2219.88萬元，其中：一般公共預算1962.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2219.88萬元，其中，本年收入1962.88萬元，上年結轉(zhuǎn)收入257萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1962.88萬元（本級財力1862.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入支出安排100萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 2219.88萬元。財政撥款安排支出 2219.88萬元，其中，基本支出1962.88萬元，項目支出257萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
本級財力按功能類支出：2040201---行政運行1653.30萬元，2040212---道路交通管理398.8萬元，2080505---機關養(yǎng)老保險基本繳費支出167.78萬元。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況按
基本支出1962.88萬元：其中301-機關工資福利支出1659.52萬元（30101基本工資270萬元，30102津貼補貼546.45萬元，30203獎金22.50萬元，30208機關養(yǎng)老保險繳費283.72，30112其他社會保障性繳費14.06萬元，30299其他工資福利支出522.79萬元）。302--商品服務支出303.36萬元。（30201辦公費10.15萬元，3020204手續(xù)費0.1萬元，30205水費2萬元，30206電費3萬元，30207郵電費23萬元，30209物業(yè)管理費2萬元，30211差旅費5萬元，30214租賃費6萬元，30217公務接待12.8萬元，30224被裝購置費20萬元，30226勞務費30.5萬元，30228工會經(jīng)費16.33萬元，30231公車運行維護費56.5萬元，30239其他交通費用75.36萬元，30299其他商品服務40.62萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目45個，采購預算資金365.39萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）、收入情況對比：
2018年預算收入2219.88萬元，2017年預算收入2001.81萬元，增加218.07萬元，增加10.89%。增加原因為工資大幅度調(diào)整。
（二）、支出情況對比：
2018年預算支出2219.88萬元，其中基本支出1962.88萬元，項目支出257萬元。2017年預算支出2001.81萬元，其中基本支出1603.09萬元，項目支出398.72萬元。與2017年對比支出增加218.07萬元，增加10.89%，其中基本支出增加359.79，增加原因為工資大幅度調(diào)整。項目支出減少141.72萬元，減少原因為今年立項項目減少，資金減少。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額127.8萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費預算縣本級56.5萬元，中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務費中預算58.5萬元，合計公車運行維護費為115萬元。2017年公務用車購置及運行維護費預算本級為100萬元，中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務費中預算42萬元，合計為142萬元，2018年與2017年對比減少27萬元，減少原因一是公車數(shù)量減少，由原來39輛減少為27輛。二是厲行節(jié)約，減少開支。
2018年公務接待預算為12.8萬元，2017年公務接待為13萬元，減少0.2萬元。減少原因為：嚴格按照厲行節(jié)約原則，減少支出。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0 輛，公務用車購置及運行維護費 115 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因：無。運行維護費115 萬元，比上年預算減少 27 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支12.8萬元，主要用于接待上級檢查及外單位業(yè)務交流開支。比上年預算減少 0.2萬元，減少原因嚴格按照厲行節(jié)約原則，減少支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。2018年機關運行經(jīng)費141.47萬元，較上年減少42.04萬元，同比減少22.91%。增減變化的原因主要是厲行節(jié)約，減少支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市公安局交通警察大隊
2018年2月13日
