| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-17 09:36:06 |
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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2、組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4、負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；
5、依法集中行使部門行政處罰權(quán)；
6、其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)局辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場(chǎng)秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3、嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局財(cái)政總收入168.95萬元，其中：一般公共預(yù)算168.95萬元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局財(cái)政撥款收入168.95萬元，其中，本年收入168.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.95萬元（本級(jí)財(cái)力168.95萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局預(yù)算總支出168.95萬元。財(cái)政撥款安排支出 168.95萬元，其中基本支出118.95萬元，項(xiàng)目支出50萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出76.61萬元、列“一般公共服務(wù)支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出80萬元、社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.34萬元。
。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出118.95萬元，項(xiàng)目支出50萬元）。工資福利支出74.04萬元，其中基本工資22.4萬元、津貼補(bǔ)貼37.43萬元、獎(jiǎng)金1.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.34萬元；商品和服務(wù)支出83.21萬元，其中辦公費(fèi)11.19萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元、專用材料費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元、其他交通費(fèi)7.88萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼7.5萬元，公務(wù)用車租車費(fèi)0.38萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元，其中生活補(bǔ)助10萬元；資本性支出1.7萬元，其中辦公設(shè)備購置1.7萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年預(yù)算收入185.25萬，2018年預(yù)算收入168.95，減少16.3萬元，減少原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算收入減少。
（二）2017年預(yù)算支出185.25萬，其中基本支出85.25萬元，項(xiàng)目支出100萬元；2018年預(yù)算基本支出118.95，項(xiàng)目支出50萬；基本支出比上年增加33.7萬元，主要是人員工資增加；項(xiàng)目支出比上年減少50萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.65萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 0.52萬元，減少的主要原因是：減少公務(wù)接待，嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)用車。具體情況如下：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待、嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格公車派遣審批，按規(guī)定使用公務(wù)用車。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元，比上年預(yù)算增加2.62萬元，增加原因是車輛使用量增加，維修成本增加，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支5.8萬元，主要用于因工作需要產(chǎn)生的公務(wù)接待開支，比上年預(yù)算減少2.1萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待、嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.91萬元，較上年增30萬元，同比增75 %。增減變化的原因主要是將本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入基本支出預(yù)算開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
