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騰沖市婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)    

           目錄  

              一、基本職能及主要工作  

            （一）部門(mén)主要職責(zé)  

             （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

            （三）重點(diǎn)工作概述  

              二、預(yù)算單位基本情況  

              三、預(yù)算單位收入情況          

            （一）部門(mén)財(cái)政收入情況  

          （二）財(cái)政撥款收入情況     

               四、預(yù)算單位支出情況      

            （一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況  

          （二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況  

           五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

               六、政府采購(gòu)預(yù)算情況                

           七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明  

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

               九、其他公開(kāi)信息  

            （一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋  

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排  

             （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

騰沖市婦聯(lián)2018年  

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

一、基本職能及主要工作  

  團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益； 為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說(shuō)，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。   

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)8人，實(shí)有人員7人，設(shè)有辦公室、信訪辦。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

（一）在城鎮(zhèn)開(kāi)展“巾幗建功”創(chuàng)建活動(dòng)  

在加強(qiáng)各部門(mén)婦委會(huì)的建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)婦委會(huì)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)廣大婦女加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)提升自身素質(zhì)；引導(dǎo)她們“崗位成才，崗位建功”在各自的崗位上爭(zhēng)創(chuàng)一流成績(jī)。  

（二）在農(nóng)村以建好、管好、用好“婦女之家”為目標(biāo)，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進(jìn)“婦女之家”建設(shè)  

推進(jìn)“婦女之家”常規(guī)工作，規(guī)劃“婦女之家”的創(chuàng)建、使用、管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“婦女兒童之家”的指導(dǎo)、檢查，使各級(jí)“婦女兒童之家”的管理日趨規(guī)范，把 “婦女兒童之家”真正打造成服務(wù)當(dāng)?shù)貗D女?huà)D女的“溫暖之家”。  

（三）抓優(yōu)“三大品牌”， 亮點(diǎn)特色有效彰顯。  

項(xiàng)目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實(shí)施貸免扶補(bǔ)、小額擔(dān)保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學(xué)金、兩癌救助、LPAC項(xiàng)目、@她創(chuàng)業(yè)計(jì)劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項(xiàng)目  

活動(dòng)品牌搭臺(tái)子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)及“花海彩色跑”慶祝活動(dòng)；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展“文化騰沖·書(shū)香女干部”培訓(xùn)班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，深入開(kāi)展多種形式的關(guān)愛(ài)婦兒童活動(dòng)；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范戶。  

“家”字品牌暖人心。做足、做實(shí)“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開(kāi)展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，  

（四）深化實(shí)施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達(dá)標(biāo)”八大行動(dòng)。  

二、預(yù)算單位基本情況  

納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1，部分供給單位0，特殊供給單位0，自收自支單位0；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0，參公管理事業(yè)單位0，非參公管理事業(yè)單位0。部門(mén)在職實(shí)有7，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7，非財(cái)政供養(yǎng)0。離退休人員4，其中：離休0，退休4。實(shí)有車(chē)輛1。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況  

2018部門(mén)財(cái)政總收入100.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算100.16  

萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入100.16萬(wàn)元，其中，本年收入100.16  

萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.88萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款100.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力100.16萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款  

0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2018年部門(mén)預(yù)算總支出100.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出100.16萬(wàn)元，其中，基本支出80.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。  

（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況  

功能科目分組，主要用于“201（類(lèi)）－2901款）“68.95萬(wàn)元；“201（類(lèi)）－2999（款）“20萬(wàn)元；“208（類(lèi)）－0505（款）“11.21萬(wàn)元。  

（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出103.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于支出分別列“工資福利支出”類(lèi)67.26萬(wàn)元，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；“商品和服務(wù)支出”類(lèi)35.78萬(wàn)元，主要反映辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出；“其他商品服務(wù)支出”0萬(wàn)元；“資本性支出”0萬(wàn)元，主要反映辦公設(shè)備購(gòu)置等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出。基本工資23.08萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼31.05萬(wàn)元；獎(jiǎng)金1.92萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.21萬(wàn)元；辦公費(fèi)23.03萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元；水費(fèi)0.05萬(wàn)元；電費(fèi)0.08萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.49萬(wàn)元。  

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，本單位DDS部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)無(wú)涉及采購(gòu)項(xiàng)目，日常采購(gòu)預(yù)算資金以采購(gòu)辦金額為準(zhǔn)。共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。  

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明  

2017年預(yù)算收入124.94萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入100.16萬(wàn)元，比2017年減少24.78萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出124.94萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出100.16萬(wàn)元，比2017年減少24.78萬(wàn)元；2017年項(xiàng)目預(yù)算收入30萬(wàn)元，預(yù)算支出30萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目預(yù)算收入20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，減少支出10萬(wàn)元，其原因?yàn)閴嚎s支出。  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  

萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 5.35萬(wàn)元，減少的主要原因是：財(cái)政壓縮支出。具體情況如下：1.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少0.35萬(wàn)元；2.公務(wù)接待費(fèi)減少5萬(wàn)元。  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

2018年因公出國(guó)（境） 0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元。  

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85，比上年預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其減少原因?yàn)楣?jié)省各項(xiàng)支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)  

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1萬(wàn)元，主要用于接待各級(jí)公務(wù)往來(lái)，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約,壓減支出。  

九、其他公開(kāi)信息  

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋  

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元，較上年增（減）4.7 萬(wàn)元，同比增（減）45%。減少變化的原因主要是減少行政運(yùn)行成本節(jié)約開(kāi)支。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。  

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)  

2018年2月12日