| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 17:52:26 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級(jí)黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機(jī)關(guān)改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市級(jí)各部門行政管理體制改革工作。
4.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。
5.負(fù)責(zé)建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；按照上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標(biāo)，提出編制名額分配和調(diào)整建議。
6.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間的職責(zé)關(guān)系；負(fù)責(zé)審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市委、市人民政府工作部門、部門管理機(jī)構(gòu)和其他副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市內(nèi)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作。
7.負(fù)責(zé)《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺(tái)建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
9.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。
10.承擔(dān)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常事務(wù)。
11.承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)三個(gè)股，即綜合股、監(jiān)督檢查股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。
（三）重點(diǎn)工作概述
機(jī)構(gòu)編制管理日常工作
經(jīng)營類事業(yè)單位改革
全市中文域名掛標(biāo)識(shí)
騰沖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及市級(jí)政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單目錄調(diào)整
騰沖市市級(jí)行政審批項(xiàng)目調(diào)整
機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)錄入、上報(bào)
事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、證書補(bǔ)（換）領(lǐng)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證）
騰沖市機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼
騰沖市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資審批
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室財(cái)政總收入166.24萬元，其中：一般公共預(yù)算166.24萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室財(cái)政撥款收入166.24萬元，其中，本年收入166.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166.24萬元（本級(jí)財(cái)力166.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出166.24萬元。財(cái)政撥款安排支出166.24萬元，其中，基本支出151.24萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
201一般公共服務(wù)支出
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
2010301 行政運(yùn)行0.6萬元
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
2013101 行政運(yùn)行178035萬元
2013199 其他黨委辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15萬元
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出
20805 行政事業(yè)單位離退休
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.29萬元
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出151.24萬元，項(xiàng)目支出15萬元）。
30101基本工資35.31萬元；
30102津貼補(bǔ)貼48.2萬元；
30103資金2.94萬元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.29萬元
302商品和服務(wù)支出
3020124.35萬元；
30205水費(fèi)0.1萬元；
30206電費(fèi)0.7萬元；
30207郵電費(fèi)2.4萬元；
30211差旅費(fèi)6.3萬元；
30216培訓(xùn)費(fèi)1.9萬元；
30217公各接待費(fèi)7.9萬元；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬元
30231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元
30239其他交通費(fèi)用10.77萬元
310其他資本性支出
31002辦公設(shè)備購置1.55萬元
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金10.55萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）（一）本年收入與上年相比減少22.52萬元。
2017年部門預(yù)算收入188.76萬元，其中基本收入140.76萬元，項(xiàng)目收入48萬元；2018年收入166.24萬元，其中基本支出151.24萬元，項(xiàng)目收入15萬元。2018年基本收入比上年增加10.48萬元，項(xiàng)目收入比上年減33萬元，增加原因?yàn)楣べY增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少的原因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
（二）本年支出與上年相比減少22.52萬元。
2017年部門預(yù)算支出188.76萬元，其中基本收入140.76萬元，項(xiàng)目收入48萬元；2018年支出166.24萬元，其中基本支出151.24萬元，項(xiàng)目收入15萬元。2018年基本支出比上年減少22.52萬元，減少的原因：項(xiàng)目支出因工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.65萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少8.71萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因： 0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元，比上年預(yù)算增加0.77 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。車輛發(fā)生電路故障，需進(jìn)行修理。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支7.9萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少9.48萬元，減少原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 60.93萬元，較上年75.33萬元減少14.41萬元，同比減19.13%。減少變化的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
