| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 17:43:50 |
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騰沖市招商局2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市招商局2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟合作辦公室”牌子）是市人民政府負責招商引資、經(jīng)濟合作及對外來項目進行管理的直屬機構(gòu)，同時作為騰沖市招商引資工作領導小組的日常工作機構(gòu)。其主要職責是：貫徹落實國家對外開放的各項方針政策和市委市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為市委市政府提供招商引資、經(jīng)濟合作的決策依據(jù)，會同相關(guān)部門擬定和實施招商引資、經(jīng)濟合作工作的有關(guān)政策及工作計劃；負責市招商引資工作領導小組的日常事務工作，承辦市委市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；負責做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報等工作，積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經(jīng)濟合作項目的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導、服務及管理工作；完成好市委市政府和上級招商（經(jīng)濟合作）部門交辦的其他工作等。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市招商局下設：辦公室、招商合作股、項目管理股、投資促進股、對外招商合作辦公室5個股室及騰沖市招商服務中心1個二級事業(yè)單位（經(jīng)費納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務）。實有在職人員20人（公務員11人，機關(guān)工勤3人，事業(yè)人員6人）。實有車輛1輛。
（三）重點工作概述
積極圍繞市委、市政府目標定位，著力推進大平臺、大產(chǎn)業(yè)、大項目、大企業(yè)建設，以“大健康、大物流”為抓手，調(diào)好焦距，聚焦生產(chǎn)性企業(yè)的招商，積極突破瓶頸，補齊短板；努力促進招商引資總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、效果顯現(xiàn)，推進騰沖經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市招商局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市招商局財政總收入489.99萬元，其中：一般公共預算489.99萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入489.99萬元，其中，本年收入474.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.93萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款474.06萬元（本級財力474.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 489.99萬元。財政撥款安排支出 489.99萬元，其中，基本支出209.06萬元，項目支出280.93萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
2011301款預算支出165.9萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。
2011308款預算支出200萬元，主要用于招商引資外出項目考察支出、接待來騰投資及考察項目支出和項目包裝等前期工作經(jīng)費支出。
2011399款預算支出80萬元，主要用于對外招商合作工作開展中領導外出對接項目支出及對外招商合作辦公室工作人員駐勤（生活）補助支出。
2080505款預算支出28.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101基本工資預算支出55.0308萬元（其中：基本支出55.0308萬元，項目支出0萬元）。
30102津貼補貼預算支出70.5036萬元（其中：基本支出70.5036萬元，項目支出0萬元）。
30103獎金預算支出4.5895萬元（其中：基本支出4.5895萬元，項目支出0萬元）。
30107績效工資預算支出10.6992萬元（其中：基本支出10.6992萬元，項目支出0萬元）。
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算支出28.1639萬元（其中：基本支出28.1639萬元，項目支出0萬元）。
300201辦公費預算支出14萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出10.5萬元）。
30202印刷費預算支出10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
30203咨詢費預算支出1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元）。
3005水費預算支出0.4萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0.3萬元）。
30206電費預算支出0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0萬元）。
30207郵電費預算支出5.2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出3.2萬元）。
30211差旅費預算支出65萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出64萬元）。
30213維修（護）費）預算算支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）。
30215會議費預算支出3.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.5萬元）。
30217公務接待費預算支出99萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出98萬元）。
30226勞務費預算支出13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元）。
30228工會費預算支出2.724672萬元（其中：基本支出2.724672萬元，項目支出0萬元）。
30231公務用車運行維護費預算支出12.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出10萬元）。
30239其他交通費用預算支出48.852萬元（其中：基本支出12.852萬元，項目支出36萬元）。
30299其他商品和服務支出預算支出5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）。
30305生活補助預算支出13.5萬元（其中：基本支出13.5萬元，項目支出0萬元）。
31002辦公設備購置預算支出6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金16萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預算209.06萬元，同比上年增加14.46萬元，增7.43%。增加的主要原因是：人員變動增加及工資調(diào)整。
（二）2018年項目支出預算280.93萬元，同比上年減少201.07萬元，減41.72%。減少的主要原因是：受宏觀經(jīng)濟影響，壓縮招商引資項目資金預算，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及認真執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額116.78萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出12.85萬元，公務接待費支出103.93萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少 56.69萬元，減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，認真實施厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費壓縮支出。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算減少15萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費12.85萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護費12.85萬元，比上年預算減少18.618 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支103.93萬元，主要用于外出招商項目考察時接待及來騰投資及考察項目企業(yè)和客商的接待，比上年預算減少23.07萬元，增減原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，認真實施厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費26.58萬元，較上年減4.82萬元，同比減15.35%。增減變化的原因主要是實施公車改革，車輛運行維護費預算減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
