| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-12 17:17:23 |
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騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、制定本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和相關(guān)醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，制定全市區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
2、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病和其他嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督；配合食品安全監(jiān)管部門(mén)做好食品安全事故調(diào)查處置，組織開(kāi)展食源性疾病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、調(diào)查處置及信息上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)督管理。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7、制定全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作規(guī)劃、實(shí)施方案，對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，落實(shí)基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度并制定政策措施，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
8、落實(shí)和完善國(guó)家計(jì)劃生育管理服務(wù)政策，制定并實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)；監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育國(guó)家“三項(xiàng)制度”和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息和醫(yī)療服務(wù)公共衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，參與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)范并組織實(shí)施，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
12、組織制定全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
13、組織制定衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
14、指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作。開(kāi)展對(duì)外交流與合作。
16、負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病工作委員會(huì)、市獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、市新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
18、制定全市衛(wèi)生計(jì)生技術(shù)人員職業(yè)道德規(guī)范，進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，抓好全市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)的行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。
19承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（騰沖市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別是：辦公室、人事股（黨委辦公室）、紀(jì)檢監(jiān)察室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、防艾辦、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)科教股、疾控婦幼股、愛(ài)衛(wèi)辦、計(jì)劃生育股、流動(dòng)人口股、政策法規(guī)宣傳股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1是持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)分級(jí)診療、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革，建立健全綜合監(jiān)管制度。
2是提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和質(zhì)量。加強(qiáng)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科、專家工作站、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)口支援，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，把更多的人才技術(shù)、資源向基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傾斜。
3是加快衛(wèi)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。持續(xù)推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。
4是持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，啟動(dòng)實(shí)施新一輪改善醫(yī)療服務(wù)3年行動(dòng)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。
5是深入實(shí)施健康扶貧工程，繼續(xù)落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。
6是傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，進(jìn)一步深化中醫(yī)藥師承教育。實(shí)施新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。
7是大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資金進(jìn)入醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。
8是積極實(shí)施全面兩孩政策，加強(qiáng)人口均衡發(fā)展，打造生育全程基本醫(yī)療保障服務(wù)體系。
9是充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性主動(dòng)性，推進(jìn)薪酬制度、職稱等改革。創(chuàng)新人才評(píng)價(jià)機(jī)制，嚴(yán)打涉醫(yī)違法犯罪，開(kāi)展首屆“中國(guó)醫(yī)師節(jié)”活動(dòng)。
10是統(tǒng)籌提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力，推進(jìn)法治建設(shè)、宣傳引導(dǎo)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共28個(gè)，分別是騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、騰沖市疾病預(yù)防控制中心、騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、、北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院、團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。。其中：財(cái)政全供給單位26個(gè)，部分供給單位2個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位26個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有1612人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)806人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員569人，其中：離休0人，退休569人。實(shí)有車輛51輛。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年衛(wèi)生和計(jì)劃生育局財(cái)政總收入14824.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算12452.49萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2371.62萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入14824.11萬(wàn)元，其中，本年收入12452.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2371.62萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12452.49萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力11248.37萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償1204.12萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 14824.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出14824.11萬(wàn)元，其中，基本支出12833.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1990.65萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)1861.56萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金272.86萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出；2100101行政運(yùn)行370.97萬(wàn)元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出，2100102一般行政管理事務(wù)30萬(wàn)元主要用于支付基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作及督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)1518.05萬(wàn)元主要用于市醫(yī)院工資等支出，2100202中醫(yī)民族醫(yī)經(jīng)費(fèi)531.49萬(wàn)元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5019.74萬(wàn)元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資及工會(huì)費(fèi)等，2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出18.24萬(wàn)元主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助 ，2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1882.96萬(wàn)元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資等支出，2100402生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)218.19萬(wàn)元主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工資等支出，2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)728.40萬(wàn)元主要用于支付婦幼保健機(jī)構(gòu)工資等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出12347.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.41萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2018年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金35.41萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年度我單位預(yù)算項(xiàng)目支出105.42萬(wàn)元，與2017年度的139萬(wàn)元相比減少了33.58萬(wàn)元，主要原因是計(jì)劃生育困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助等項(xiàng)目減少。
（二）2018年度我單位預(yù)算基本支出萬(wàn)元12347.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算12009.08萬(wàn)元增加337.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，原因如下：一是工資改革，調(diào)增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員改革性補(bǔ)貼和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加；三是部門(mén)人員變動(dòng)造成工資預(yù)算變動(dòng)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額41.23萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 29.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.89元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制支出。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 29.26萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，無(wú)具體購(gòu)置車輛原因；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12萬(wàn)元，主要用于上級(jí)檢查、督導(dǎo)工作等支出，比上年預(yù)算減少 0.68萬(wàn)元，增減原因嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出及支出標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)424.03萬(wàn)元，較上年減少62.5萬(wàn)元，同比減 14.7 %。減少的原因主要是機(jī)關(guān)工作人員退休及調(diào)出，部分項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)取消。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
