| 索引號 | 01526030-7-/2018-0222012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 15:42:46 |
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騰沖市林業(yè)局2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市林業(yè)局2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經批準后組織實施；組織和指導全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產計劃，經批準后組織實施；審核有關單位編制的森林經營方案，并監(jiān)督實施。
⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠色通道建設；按照林業(yè)“三大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營管理，指導生態(tài)公益林建設和管理；各類商品林基地建設和林業(yè)工程項目實施；指導基層林業(yè)工作機構的建設和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務指導；指導國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設、經營及管理；負責對全市造林種苗質量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質量監(jiān)督和技術指導、組織檢查、驗收和考核工作；指導全市生態(tài)文化建設。
⑷組織全市森林資源保護管理工作。指導全市森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權管理，調處山林糾紛，按照國家有關規(guī)定負責征用、占用林地的初審或權限范圍內的臨時用地審批；指導監(jiān)督林地使用權和林木所有權的流轉；組織開展森林資源資產評估咨詢工作和全市國有、集體林權制度改革工作；對全市核發(fā)的林權證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉變更林權證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。
⑸指導協調和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔市政府森林防火指揮部辦公室工作，協調武警騰沖森林部隊的有關業(yè)務工作。
⑹負責對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產及以木材為原料的木制品的經營加工管理，并對特色經濟林、林產化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產品、林木種苗花卉等林業(yè)產業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協調發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負責森林公安工作和隊伍建設的領導管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。
⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎設施的研究、設計、預審和報批，指導全市林業(yè)基本建設。負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責有關林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責局屬國有資產的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導全市農村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣以煤代柴、·以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負責林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風、組織和廉政建設；加強對工青婦組織的領導；加強干部職工隊伍的思想政治建設和育培訓，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產業(yè)的精神文明建設工作；組織林業(yè)科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業(yè)科技情報和學術交流。
⑾實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經濟林產業(yè)和林下產業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產林改造和工業(yè)原料林建設，監(jiān)督和指導林產品精深加工。
⑿配合有關部門管理林業(yè)外事外經活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
騰沖市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機構級別正科級，2018年共有10個股級機構，分別是：辦公室、組織人事教育股、計劃財務股、林業(yè)重點稽查辦公室、資源林政股、森林防火辦公室、野生動植物保護管理委員會辦公室（加掛騰沖市野生動植物保護管理委員會牌子）、政策法規(guī)股、安全生產監(jiān)督管理股、資源分類管理站。
2018年共有11個納入林業(yè)局本級核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理）、林權管理服務中心、林政稽查大隊、國有林場管理站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、農村能源工作站、森林資源管理站（加掛騰沖市綠化委員會、林木種苗管理站、林木種苗質量監(jiān)督檢驗站牌子）、林業(yè)調查規(guī)劃設計隊、林火監(jiān)測中心。
2018年共有8個所屬二級獨立核算的事業(yè)單位，分別是：騰沖市林業(yè)局沙壩林場、騰沖市林業(yè)局大河林場、騰沖市林業(yè)局古永林場、騰沖市林業(yè)局蘇江林場、騰沖市林業(yè)局明光林場、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站。
（三）重點工作概述
到2018年末，全市林地總量與現有林地面積基本保持平衡，并略有增加；重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效；活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上。主要工作有：
1．進一步加強森林資源保護。一是嚴格森林采伐限額管理，嚴格征占用林地的審批。二是加強天然林和公益林的保護，全面停止天然林商品性采伐。三是繼續(xù)開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，進一步規(guī)范林木林地流轉，加大對違法使用林地案件的查處。四是落實各項森林火災防控措施。五是抓好林業(yè)有害生物防治工作。六是實施好農村能源建設工作。七是抓好林區(qū)矛盾糾紛排查化解，構建和諧平安林區(qū)。
2．進一步加強森林培育和森林質量提升。結合綠化造林工作任務，加強森林培育力度，不斷提升森林質量。一是繼續(xù)實施植樹造林方式轉變，造林樹種繼續(xù)推行鄉(xiāng)土化、多樣化，從源頭抓好森林質量提升。二是加強種苗繁育工作。實施林木種質資源保護工程，加大林木良種基地建設。三是抓好森林撫育、封山育林、林業(yè)碳匯、國家木材戰(zhàn)略儲備、林分結構調整、木本油料提質增效等項目的實施，科學推進林分質量提升。
3.進一步發(fā)展林業(yè)產業(yè)
一是大力發(fā)展生物制藥業(yè)。二是全力鞏固木本油料產業(yè)。三是做強做優(yōu)林下經濟產業(yè)。
4．探索發(fā)展森林旅游森林康養(yǎng)產業(yè)。
5．進一步抓好國家森林城市創(chuàng)建工作。
6．進一步深化林業(yè)改革工作。
7．進一步加強黨風廉政建設和基層黨建工作。
8．進一步加強項目建設及相關工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共9個，分別是：騰沖市林業(yè)局本級、騰沖市林業(yè)局沙壩林場、騰沖市林業(yè)局大河林場、騰沖市林業(yè)局古永林場、騰沖市林業(yè)局蘇江林場、騰沖市林業(yè)局明光林場、騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術推廣站、國家油茶科學中心騰沖紅花油茶實驗站。其中：財政全供給單位9個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中：行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位8個。
部門在職實有358人，其中：財政全供養(yǎng)358人。離退休人員184人，其中：離休0人，退休184人。實有車輛41輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市林業(yè)局財政總收入14215.64萬元，其中：一般公共預算4695.07萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結轉收入9520.57萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入14215.64萬元，其中：本年收入4695.07萬元，上年結轉收入9520.57萬元。本年收入中：一般公共預算財政撥款4695.07萬元（本級財力4292.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出402.29萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年騰沖市林業(yè)局預算總支出14215.64萬元。財政撥款安排支出4695.07萬元，上年結轉結余9520.57萬元。其中：基本支出3957.63萬元，項目支出10258.01萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1．2080505款社會保障和就業(yè)支出549.24萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2．2130201款行政運行1507.04萬元，主要用于騰沖市林業(yè)局機關工資公務費；
3．2130204款林業(yè)事業(yè)機構1901.35萬元，主要用于下屬各事業(yè)單位工資公務費；
4．2130204款林業(yè)事業(yè)機構15萬元，主要用于來鳳山國家級森林公園日常管護支出；
5．2130205款森林培育329.40萬元，主要用于全市森林撫育；
6． 2130206款林業(yè)技術推廣40萬元，主要用于林業(yè)技術試驗、示范推廣等方面支出；
7．2130207款森林資源管理30萬元，主要用于林政資源管理等方面支出；
8．2130211款動植物保護30萬元，主要用于野生動物野外調查、收容救護等方面支出；
9．2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督5萬元，主要用于林業(yè)專項行動方面的支出。
10．2130223款信息管理13.44萬元，主要用于林業(yè)專網建設；
11．2130226款林區(qū)公共支出80萬元；主要用于蘇江林場營林區(qū)管護房支出；
12．2130227款林業(yè)貸款貼息13.60萬元；主要用于世行貸款利息支出；
13．2130234款林業(yè)防災減災143萬元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出；
14．2130299款其他林業(yè)支出38萬元，主要用于創(chuàng)建森林城市及國有林區(qū)安全生產工作經費；
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出3957.63萬元，項目支出737.44萬元）。
基本支出3957.63萬元，分別是：1.基本工資、津貼補貼等工資福利支出3304.58萬元；2.商品和服務支出626.55萬元。其中：辦公經費27.46萬元；印刷費1.20萬元；手續(xù)費0.07萬元；水費5.22萬元；電費23.16萬元；郵電費24.77萬元；差旅費43.51萬元；維修（護）費10.50萬元；租賃費6.20萬元；會議費2萬元；培訓費4.50萬元；公務接待費5.35萬元；專用材料費0.80萬元；專用燃料費7萬元；勞務費152.45萬元；工會經費114.12萬元；公務用車運行維護費121.40萬元；其他交通費用38.12萬元；稅金及附加費用0.20萬元；其他商品和服務支出38.52萬元；3.對個人和家庭的補助26.50萬元。
項目支出737.44萬元。分別是：1.商品和服務支出585.57萬元；其中：辦公經費31.20萬元；印刷費6萬元；水費1.30萬元；電費2.55萬元；；郵電費18.94萬元；差旅費21.80萬元；維修（護）4萬元；會議費3.5萬元；培訓費4.6萬元；專用材料費229.37萬元；勞務費246.81；公務用車運行維護費1.50萬元；其他商品和服務支出3萬元；公務接待費11萬元；2.個人和家庭的補助2.27萬元（個人農業(yè)生產補貼）；3.債務利息及費用支出13.60萬元。4.資本性支出136萬元
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金80萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 基本支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局機關及所屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3957.63萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出1528.31萬元占，基本支出的38.62％；辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）171.01萬元，占基本支出的4.32％；對事業(yè)單位經常性補助2231.81，占基本支出的56.39%；對個人和家庭的補助26.50萬元，占基本支出的0.67%。與上年的3862.33萬元對比增加95.30萬元，增2.47%，增加的原因主要是工資薪金增加。
（二） 項目支出情況
2018年用于保障騰沖市林業(yè)局機關及所屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10258.01萬元，如天然林保護（森林管護）、森林培育等開支。與上年8698.37萬元對比增加1559.64萬元增17.93%，增加的原因主要是政策性因素即增加的天然商品林禁伐項目在2018年實施以及2017年未完成的項目。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額165.31萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出141.66萬元，公務接待費支出23.65萬元。 “三公”經費預算數比上年預算數增加2.83萬元，增加的主要原因是：公務用車購置及運行維護費支出增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算一致。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0 輛，公務用車購置及運行維護費141.66 萬元。其中：購置費0萬元，與上年預算一致；運行維護費141.66萬元，比上年預算增加4.23萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支23.65萬元，主要用于接待林業(yè)項目檢查驗收等相關經濟活動產生的費用，比上年預算減少1.40萬元，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費，堅持從嚴從簡、勤儉辦事。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3．“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費225.16萬元，較上年增6.71萬元，同比增3.07 %。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
