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騰沖市移民局2018年部門預算公開

           目錄

              一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責

             （二）機構設置情況

            （三）重點工作概述

              二、預算單位基本情況

              三、預算單位收入情況        

            （一）部門財政收入情況

          （二）財政撥款收入情況   

               四、預算單位支出情況    

            （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

          （二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預算情況              

           七、預算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預算情況

               九、其他公開信息

            （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機關運行經(jīng)費安排

             （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市移民局2018年

部門預算編制說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在市委、市政府的領導下，負責對騰沖市行政區(qū)域內(nèi)擬建、在建的電站、水庫建設開展建設征地、移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，是財務獨立核算的一級單位。

（二）機構設置情況

內(nèi)設四個股室：綜合股、后扶股、財務股、規(guī)劃股

（三）重點工作概述

   2018年我局將緊緊圍繞移民安置目標責任書的相關工作內(nèi)容和騰沖市委、市政府、保山市移民開發(fā)局的要求，進一步拓寬思路，創(chuàng)新工作，全面完成既定的目標任務，主要抓好以下工作：

   1、做好各電站收官掃尾工作。一是做好檳榔江三岔河水電站建設征地移民安置后續(xù)掃尾各項工作;二是啟動三岔河水電站移民安置單項工程驗收工作;三是啟動蘇家河口電站修編工作；四是啟動騰龍橋二級電站、等殼電站自驗、初驗、終驗工作;五是啟動松山河口電站自驗工作。

   2、做好后期扶持工作。一是按保山市移民開發(fā)局的時間節(jié)點要求，完成2016年度實施的后期扶持項目的驗收工作;二是認真貫徹落實大中型水庫移民后期扶持政策，積極開展 “十三五”規(guī)劃項目的相關工作。

   3、做好配合工作。一是配合大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站業(yè)主做好提速1年發(fā)電的要求，啟動重大設計變更工作，加快移民安置工作進度，加強協(xié)調(diào)力度;二是積極配合市水務局做好小地方水庫工程推進，做好地盤關水庫的前期各項工作。

    4、做好其他工作。一是結合“兩學一做”學習教育工作，繼續(xù)搞好黨建工作，全力籌備召開好領導班子專題民主生活會，黨支部組織生活會等;二是繼續(xù)抓好黨風廉政建設、綜治維穩(wěn)、信訪等相關工作，有效促進機關效能建設;三是繼續(xù)抓牢、抓實“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”扶貧工作及棚戶區(qū)改造工作;四是積極完成騰沖市委、市政府和保山市移民開發(fā)局交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市移民局。其中：財政全供給單位共計1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有16人(其中:局長的工資和人員編制在騰沖市公安局)，其中：財政全供養(yǎng)16人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年移民局財政總收入762.09萬元，其中：一般公共預算182.57萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結轉(zhuǎn)收入579.52萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入762.09萬元，其中，本年收入182.57萬元，上年結轉(zhuǎn)收入579.52萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款182.57萬元（本級財力182.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 762.09萬元。財政撥款安排支出 762.09萬元，其中，基本支出243.57萬元，項目支出518.52萬元。

（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:一般公共服務支出157.84萬元，社會保障和就業(yè)支出24.73萬元，其中：

2010301款行政運行147.84萬元，用于工資和機構運行。

2010302款一般行政管理事務10萬元，用于兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項目經(jīng)費。

2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.73萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出172.57萬元，項目支出10萬元）。主要用于301工資福利支出148.39萬元（基本工資52.48萬元，津貼補貼66.8萬元，獎金4.37萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.74萬元）；302商品和服務支出24.18萬元(辦公費1.03萬元，水費0.2萬元，電費0.3萬元，郵電費1.7萬元，差旅費0.98萬元，公務接待費0.8萬元，工會經(jīng)費2.39萬元，公務用車運行維護費2.85萬元，其它交通費用13.93萬元）;項目支出10萬元（辦公費2萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費5萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算指標

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）2017年基本支出預算187.43萬元，2018年基本支出預算243.57萬元，比上年增加56.14萬元，增29.95%，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)達的后期扶持基本支出增加。

（二）2017年項目支出預算231.51萬元，2018年基本支出預算518.52萬元，比上年增加287.01萬元,增123.97%,增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)達的后期扶持項目支出增加。

八、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額11.65萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出7.85萬元，公務接待費支出3.8萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)32.75萬元減少21.10元，減少的主要原因是：本級財政預算的的兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項目經(jīng)費預算減少了20萬元。 具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算無增減變化。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費7.85萬元。其中：購置費0萬元，與上年預算無增減變化。運行維護費7.85萬元，比上年預算減少4.9 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2018年公務接待費開支3.8萬元，主要用于兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作，比上年預算減少16.2萬元，減少的原因本級財政預算的兩江流域在建電站、水庫和后期扶持工作項目經(jīng)費預算減少。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。   

 （二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費34.18 萬元，較上年的40.32萬元，減少6.14萬元,減少15.22%。減少的原因主要是本年為本年本級財力安排項目支出預算數(shù)減少。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。