| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-0215004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-15 08:41:49 |
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騰沖市委政法委2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政法委是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門、同時屬于獨立核算單位。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政法委委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全市政法工作的職能部門，市委政法委員會與市社會管理綜合治理委員會為兩塊牌子一套人員合署辦公。下設(shè)機構(gòu)有辦公室、社管綜治辦、維穩(wěn)辦、政治處、依法治市辦。
（三）重點工作概述
政法委主要是代表市委、市政府、維護好全市的社會治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問題重點整治。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，行政單位1個。部門在職實有人數(shù)16人，其中：行政 13 人，工勤 3人,退休人員6人，在編實有車輛2輛。
（二）財政撥款收入情況
2018年政法委財政撥款收入377.9萬元，其中，本年收入377.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款377.9萬元（本級財力377.9萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2018年政法委預(yù)算總支出377.9萬元，其中：基本支出209.9萬元，占總支出的55％，項目支出168萬元，占總支出的45％。按支出功能科目分類，支出分別列“2013101的支出251.1萬元,為人員工資,公務(wù)費和綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費。2040211為一禁毒管理支出100萬元。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為26.8萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出377.9萬元。財政撥款安排支出 377.9萬元，其中2013101基本支出209.9萬元，2013199項目支出68萬元，2040211項目支出100萬。
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年2013101基本支出 209.9萬元，主要用于支出2013101基本工資53萬、2013102津貼補貼76萬、2013103獎金4萬、2013108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26萬、20130201辦公費13萬、20130202印刷費24萬、20130205水費0.16萬、20130206電費0.25萬、20130207郵電費2.5萬、20130211差旅費15萬、20130213維修（護）費104萬、20130216培訓(xùn)費11萬、20130217公務(wù)接待費8萬、20130226勞務(wù)費2萬、20130228公會經(jīng)費4萬、20130231公務(wù)用車運行維護費11.5萬、2013023901公務(wù)交通補貼14.58萬、20130299其他商品和服務(wù)支出0.75萬。
2013199項目支出68萬元，主要用于20130201辦公費5萬、20130202印刷費9萬、20130211差旅費3萬、20130216培訓(xùn)費6萬、20130217公務(wù)接待費3萬、20130231公務(wù)用車運行維護費3萬、20130213維修（護）費37萬、20130207郵電費2萬。
2040211項目支出100萬元、主要用于支出20130201辦公費5萬、20130202印刷費10萬、20130211差旅費5萬、20130216培訓(xùn)費5萬、20130217公務(wù)接待費3萬、20130231公務(wù)用車運行維護費3萬、20130213維修（護）費67萬、20130207郵電費2萬。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年預(yù)算收入393.2萬元，2018年收入377.9萬元，減少15.3萬元，減少原因為厲行節(jié)約，壓減支出。
2017年基本支出193.2萬元，2018年基本支出209.9萬元，比上年增加16.7萬元，增加的主要原因人員工資福利增加
2017年項目支出200萬元，2018年項目支出168萬元，項目支出比上年減少32萬元，減少的主要原因堅決貫徹落實黨中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額20.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.5萬元，公務(wù)接待費支出 8萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增2.6 萬元，增的主要原因是：2017年禁毒委劃入政法委設(shè)禁毒辦公室在政法委辦公所以公務(wù)接待費增加，還有政法委的公務(wù)用車年限時間長、車輛老化、油耗增高所以公務(wù)用車運行維護費增加。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費12.5萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費12.5萬元，比上年預(yù)算增加0.6萬元，增加的原因是車輛的維修費增加，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支8萬元，主要用于接待工作檢查組等 ，比上年預(yù)算增加2萬元，增加原因是禁毒委劃入政法委設(shè)禁毒辦公室在政法委辦公所以公務(wù)接待費增加。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費33.98萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少10 %。減少原因主要是貫徹落實黨中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，壓減日常支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
