| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-0214008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:47:09 |
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騰沖市人民代表大會常務委員會
2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民代表大會常務委員會
2018年部門預算編制的說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
2、聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
3、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。
4、檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
5、組織本級人大代表對本級國家機關(guān)和單位的工作進行評議和視察。
6、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。
7、受理人民群眾對本級國家機關(guān)和工作人員的申訴和意見。
8、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
9、受理鄉(xiāng)人大主席團成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔任職務時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。
10、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。
11、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交待的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，名稱為騰沖市人民代表大會常務委員會。為財政全供給單位。機構(gòu)設(shè)有8委2室。領(lǐng)導職數(shù)：人大常委會主任1人，常委會副主任6人，委室領(lǐng)導23人。部門在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休人員已劃歸人社局。實有車輛3輛。
（三）重點工作概述
1、深入學習貫徹黨的十九大精神，提高依法履職能力。
2、積極服務改革發(fā)展，突出重點抓大事
建立市人大常委會討論決定重大事項實施辦法，圍繞市委實施“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、抓好“六項重點工作”、推進“五化進程”的戰(zhàn)略和思路，緊緊抓住全市改革發(fā)展中的重大工作和人民群眾迫切需要解決的突出問題，對涉及本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化和社會生活等各方面的重大事項及時作出決議、決定，推動形成“黨委決策、人大決定、政府執(zhí)行、代表參與、群眾助推”的機制。
3、圍繞黨委意圖實現(xiàn)，提高人事任免實效
堅持黨管干部原則和人大依法行使選舉任免權(quán)相統(tǒng)一，充分發(fā)揚民主，嚴格依法辦事，確保實現(xiàn)黨委人事意圖。
4、不斷強化監(jiān)督力度，切實增強監(jiān)督實效。（1）積極推進工作監(jiān)督。緊緊圍繞市委市政府工作重點、民生民意期盼熱點、媒體輿論關(guān)注焦點，積極開展工作監(jiān)督。高度重視財政經(jīng)濟運行，對新增地方政府債務情況進行專題調(diào)研，對騰沖邊合區(qū)建設(shè)情況、騰沖“園中園”建設(shè)和招商引資工作進行視察。促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對全市落實《云南省旅游市場秩序整治工作措施》、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社運轉(zhuǎn)情況進行專題調(diào)研，聽取市林業(yè)局林場改制后工作情況報告、工信局《關(guān)于全市重點工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告》意見建議落實情況的報告。回應群眾關(guān)注熱點，對全市住房公積金管理工作、對外華僑社團聯(lián)誼交往、殘疾人工作進行專題調(diào)研，對全市綠道項目、老城區(qū)更新改造工作、城區(qū)醫(yī)療機構(gòu)改擴建、議案及重點部門辦理建議情況進行視察，認真開展好2018年環(huán)保世紀行活動。一如既往重視脫貧攻堅工作，加強對精準扶貧、精準脫貧的跟蹤監(jiān)督，推動貧困村、貧困戶如期脫貧。（2）積極推進法律監(jiān)督。依法履行人大法律監(jiān)督職責，促進政府、監(jiān)察委和法檢兩院依法行政、依法監(jiān)察、公正司法。開展《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院宗教事務條例》和《云南省宗教事務規(guī)定》執(zhí)法檢查，對“七五”普法中期工作進行調(diào)研，專題聽取市人民法院毒品案件審判工作報告、市人民檢察院公訴工作報告，適時聽取市監(jiān)察委員會工作情況報告。嘗試開展法官、檢察官向常委會報告履職情況工作。做好規(guī)范性文件備案審查，進一步規(guī)范政府行政行為。積極向省市人大常委會匯報，協(xié)調(diào)加快對《云南省和順古鎮(zhèn)保護條例》進行修訂，配合做好對騰沖地熱資源、傳統(tǒng)村落保護、歷史文化傳承保護等方面的立法前期儲備工作。（3）切實增強監(jiān)督實效。一是加強預算監(jiān)督。二是加強審計整改監(jiān)督。三是增強會議實效。四是加強跟蹤監(jiān)督。5、尊重代表主體地位，充分發(fā)揮代表作用。加強履職培訓、保障履職權(quán)利、豐富代表活動、加強議案建議辦理。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1 個，分別是騰沖市人民代表大會常務委員會。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市人大部門（單位）財政總收入846.46萬元，其中：一般公共預算846.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入846.46萬元，其中，本年收入836.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.01萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款836.45萬元（本級財力836.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 846.46萬元。財政撥款安排支出836.45萬元，其中，基本支出820.45萬元，項目支出16萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10.01萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
1、2010101行政運行：基本支出662.5萬元，主要用于工資福利支出502.26萬元，商品和服務支出159.82，對個人和家庭的補助支出（主要是遺屬補助）0.42萬元。
2、2010108代表工作：基本支出52.6萬元，主要用于代表開展各類視察、培訓等方面的支出。
3、2010199其他人大事務支出：基本支出5萬元，主要用于開展環(huán)保世紀行活動；項目支出16萬元，主要用于機關(guān)亮化工程。
4、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出9.73萬元，主要用于離休人員的工資。
5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出90.62萬元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出總計543.74萬元，其中基本支出543.74萬元，項目支出0元。具體如下：
基本工資197.99萬元，其中基本支出197.99萬元。
津貼補貼238.63萬元，其中基本支出238.63萬元。
獎金16.5萬元，其中基本支出16.5萬元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.62萬元，其中基本支出90.62萬元。
2、商品和服務支出總計249.56萬元，其中基本支出249.56萬元，項目支出0元，具體如下：
辦公費19.1萬元，其中基本支出19.1萬元。
印刷費1.1萬元，其中基本支出1.1萬元。
水費0.5萬元，其中基本支出0.5萬元。
電費0.8萬元，其中基本支出0.8萬元。
郵電費2.8萬元，其中基本支出2.8萬元。
差旅費14.5萬元，其中基本支出14.5萬元。
會議費3萬元，其中基本支出3萬元。
培訓費1萬元，其中基本支出1萬元。
公務接待費48.5萬元，其中基本支出48.5萬元。
勞務費73.91萬元，其中基本支出73.91萬元。
工會經(jīng)費8.73萬元，其中基本支出8.73萬元。
公務用車運行維護費9.98萬元，其中基本支出9.98萬元。
其他交通費用61.6萬元，其中公務交通補貼49.14、公務用車租車費用12.46萬元，均為基本支出。
其他商品和服務支出4.05萬元，其中基本支出4.05萬元。
3、對個人和家庭的補助總計13.15萬元，其中基本支出13.15萬元，項目支出0元，具體如下：
離休費9.73萬元，其中基本支出9.73萬元。
生活補助0.43萬元，其中基本支出0.43萬元。
獎勵金3萬元，其中基本支出3萬元。
4、資本性支出總計30萬元，其中基本支出14萬元，項目支出16萬元。具體如下：
辦公設(shè)備購置30萬元，其中基本支出14萬元，項目支出16萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年預算收入846.46萬元， 比上年917.86萬元，減少71.4萬元，增減 7.77 %。2018年支出846.46萬元，比上年917.86萬元，減少71.4萬元，增減 7.77 %，其中基本支出830.46萬元，項目支出 16萬元。
（一）2018年預算基本支出820.45萬元，比上年912.86萬元，減少92.41萬元，下降10.12%，主要原因為：2017年有縣鄉(xiāng)兩級換屆選舉經(jīng)費。2018年沒有。
（二）2018年預算項目支出16萬元，比上年5萬元，增加11萬元，增長220%，主要原因為：2017年的項目為環(huán)保世紀行經(jīng)費，2018年環(huán)保世紀行經(jīng)費5萬元不列入項目支出，列入了基本支出。2018年機關(guān)亮化工程的16萬項目支出為新增項目。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額58.48萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.98 萬元，公務接待費支出48.5萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少 442811.27元，降低43.09%。減少的主要原因是：厲行節(jié)約，合理安排支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加 0萬元。。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費 9.98萬元。其中：購置費 9.98萬元，比上年預算減少 13.36萬元，降低57.25%，具體購置車輛原因：沒有購車 ；運行維護費9.98萬元，比上年預算減少 13.36萬元，降低57.25%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少原因：合理安排行車，厲行節(jié)約。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支48.5萬元，主要用于接待各級人大代表，各級人大、各個對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學習團隊等的費用。比上年預算減少 30.92萬元，降低38.93%，增減原因：嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費746.11萬元，較上年減少80.69 萬元，同比降低9.75 %。增減變化的原因主要是縮減開支，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
