| 索引號 | 01526030-7-04_A/2015-0717016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2014-06-06 17:20:48 |
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騰沖縣財政局2014年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2014年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
第二部分 2014年部門預(yù)算表
表一、2014年收支總表
表二、2014年支出預(yù)算總表
表三、2014年單位基本情況表
表四、2014年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
騰沖縣財政局2014年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責（簡單概述）
1.貫徹執(zhí)行國家財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；制訂全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；參與研究制訂綜合經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策調(diào)控經(jīng)濟運行和綜合平衡社會財力的建議。
2.貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理、財務(wù)會計管理的各項法律法規(guī)；擬定和監(jiān)督執(zhí)行財政、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理、財務(wù)會計的地方性規(guī)范性文件；制訂和監(jiān)督執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；在職責內(nèi)參與辦理涉及財政、稅收、政府債務(wù)等方面的涉外事務(wù)。
3.編制全縣和縣級年度財政預(yù)算草案，執(zhí)行縣人代會批準的財政預(yù)算，依法管理財政收支；編制全縣和縣級年度財政決算；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級財政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告全縣和縣級年度財政決算；管理省、市財政撥款和縣級財政收支；管理行政機關(guān)和財政供給經(jīng)費的事業(yè)單位銀行開戶；負責審批行政性收費項目并會同縣發(fā)改局確定收費標準；管理全縣行政事業(yè)性收費票據(jù)和罰沒收入票據(jù)；管理縣級預(yù)算外資金和財政專戶；管理政府性基金和專項資金。
4.根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，制訂全縣財政稅收收入計劃，并組織實施、管理監(jiān)督；負責擬定全縣非稅收入的制度、規(guī)定和辦法，負責縣本級非稅收入的征管。
5.擬定縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政預(yù)算管理體制，合理劃分財力；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，合理調(diào)度資金，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。
6.管理和監(jiān)督縣級公共支出；制訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開支標準；擬定和執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)政府采購工作；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》。
7.辦理和監(jiān)督縣級財政經(jīng)濟發(fā)展支出，包括基本建設(shè)項目撥款、科技三項費用、挖潛改造資金、支農(nóng)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等。
8.參與全縣社會保障制度改革和政策的研究制訂；制訂全縣性的社會保障資金財務(wù)管理制度；管理和監(jiān)督縣級財政社會保障支出；對社會保障基金的使用實施財政監(jiān)督；管理縣級社會保障基金專戶；參與制訂住房、國有土地使用制度等改革政策。
9.擬定和執(zhí)行財政與企業(yè)的分配政策；貫徹并監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》和分行業(yè)的財務(wù)制度；制訂全縣性的基本建設(shè)財務(wù)辦法；負責地方金融企業(yè)財務(wù)監(jiān)管工作。
10.擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策、改革方案、制度和管理辦法；組織實施國有資本金權(quán)屬界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、國有股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處和仲裁工作；制訂國有資本金收益分配政策，監(jiān)繳縣管國有資本金收益；負責資產(chǎn)統(tǒng)計、評價和資料匯總工作。
11.負責對縣級財政支出實施績效評價和資料收集匯總工作。
12.管理政府性債務(wù)，執(zhí)行國家債務(wù)管理的方針政策，擬定我縣政府債務(wù)管理的實施辦法和規(guī)章制度；承擔外國政府和經(jīng)濟組織貸款的對外談判和磋商工作；統(tǒng)一管理縣政府的國內(nèi)外債權(quán)債務(wù)，研究政府債務(wù)狀況，擬定防范政府債務(wù)風險的措施。
13.管理和指導(dǎo)全縣會計工作，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度、《企業(yè)會計準則》、政府總預(yù)算、行政和事業(yè)單位以及分行業(yè)的會計制度；負責集中統(tǒng)一會計核算工作；保障會計人員依法行使職責；指導(dǎo)和管理社會審計工作；組織和管理會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
14.監(jiān)督檢查財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況，監(jiān)督縣級部門的財務(wù)活動，檢查反映財政收支管理中的重大問題，對違反財經(jīng)紀律的事項進行檢查和處理。
15.組織開展全縣農(nóng)村綜合改革工作，制訂全縣農(nóng)村綜合改革工作方案；組織協(xié)調(diào)督促檢查各項配套改革工作。
16.擬定國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策、審核縣屬企業(yè)的工資總額和主要負責人的工資標準。代表縣政府履行國有資產(chǎn)出資人職責。
17.綜合協(xié)調(diào)局機關(guān)行政事務(wù)工作、負責局機關(guān)綜合性文件的起草和重要會議的組織，來往電文的收發(fā)處理和督辦檢查，負責財政宣傳和財政信息工作。
18.制訂全縣財政系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、負責局機關(guān)職工的調(diào)配、獎懲、工資、考核、教育等管理工作；負責局機關(guān)黨務(wù)、紀檢、精神文明建設(shè)、工會、共青團、婦女、計劃生育工作；協(xié)調(diào)處理對外事務(wù)。
19.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。
（二）人員及車輛情況
編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)94人，其中：行政 85人，事業(yè)2人，工勤7人；離退休人員 30人，其中：離休 0 人，退休30人；在編實有車輛7輛。
四、2014年預(yù)算收支情況
2014年部門預(yù)算總收入 722萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出 722萬元，其中：基本支出610萬元，項目支出112萬元。
（一）基本支出情況
2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 610萬元。
1.工資福利支出375萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出121萬元
核定標準：公務(wù)費核定每人年均2500元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出113萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
2014年項目支出112.4萬元，其中：培訓(xùn)費50.5萬元、績效評價項目經(jīng)費40萬元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理費5萬元、印刷費8萬元、設(shè)備運行維護費7.6萬元、業(yè)務(wù)費1.3萬元。
